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決算
| [ 索引號 ] | 11500222756225875F/2023-00062 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區安穩鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 發布日期 ] | 2023-10-19 |
重慶市綦江區安穩鎮文化服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
承擔宣傳、文化、旅游、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。負責圍繞鎮黨委和政府中心工作，為“五個文明”建設營造良好的輿論環境；負責文化宣傳、交流、文藝活動的組織實施工作；負責轄區內的文化市場、村（社區）文化室、文明站（所、中心）的建設和業務指導工作；負責文化交流、文化藝術遺產的收集整理與保護工作；負責群眾性體育及全民健身活動的組織實施工作；承擔農家書屋（圖書室）及協助農體工程監督管理工作，協助監督管理轄區文化市場。
（二）單位構成
重慶市綦江區安穩鎮文化服務中心。為重慶市綦江安穩鎮人民政府下屬二級預算單位，文化服務中心事業單位事業編制4名，文化服務中心事業科級領導職數1名，為文化服務中心事業文化服務中心主任1名。2022年重慶市綦江區安穩鎮文化服務中心在職人員4人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計34.78萬元，支出總計34.78萬元。收支較上年決算數增加34.78萬元,增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。所有收支均為一般公共預算財政撥款收支。
2.收入情況。2022年度收入合計34.78萬元，較上年決算數增加34.78萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。其中：財政撥款收入34.78萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計34.78萬元，較上年決算增加34.78萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。其中：基本支出34.78萬元，占100%。
4.結轉結余情況。本單位2022年度無年末結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計34.78萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加34.78萬元，增長100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入34.78萬元，較上年決算數增加34.78萬元，增長100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。較年初預算數減少52.06萬元，下降59.9%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出34.78萬元，較上年決算數增加34.78萬元，增長100%。主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。較年初預算數減少52.06萬元，下降59.9%。主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。
3.結轉結余情況。本單位2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出15.15萬元，占43.6%，較年初預算數增加15.15萬元，增長100%，主要原因是文化旅游體育與傳媒上級專項轉移支付補助增加。
（2）社會保障與就業支出15.06萬元，占43.3%，較年初預算數增加2.83萬元，增長23.1%，主要原因是社會保障與就業上級專項轉移支付補助增加。
（3）衛生健康支出2.38萬元，占6.8%，較年初預算數增加0.17萬元，增長7.7%，主要原因是衛生健康上級專項轉移支付補助增加。
（4）住房保障支出2.19萬元，占6.3%，與年初預算數持平，主要原因是住房保障上級專項轉移支付補助一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出34.78萬元。其中：人員經費24.10萬元，較上年決算數增加24.10萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。人員經費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。公用經費10.68萬元，較上年決算數增加10.68萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。公用經費用途主要包括商品和服務支出的辦公費、租賃費、 ?勞務費、 工會經費、 ?維修（護）費、 ?會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計1.00萬元，較年初預算數增加0.40萬元，增長66.7%，主要原因是發展紅色文化，公務接待增加。較上年支出數增加1.00萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
（二）“三公”經費分項支出情況
1、本單位2022年度無因公出國（境）費用。
2、本單位2022年度無公務車購置費。
3、公務用車運行維護費1.00萬元，主要用于公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、洗車費用等支出。費用支出較年初預算數增加1.00萬元，增長100%，主要原因是增加公務用車運行維護費1.00萬元。較上年支出數增加1.00萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
4、本單位2022年度無公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門公務車保有量為1輛；其中：2022年車均維護費1.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.60萬元，較上年決算數增加0.60萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。本年度培訓費支出0.27萬元，較上年決算數增加0.27萬元，增長100%，主要原因是本單位為本年度新增部門決算編制單位，上年度部門決算未單獨編制。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副特種專業技術用車1輛。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體（附后）開展了績效自評。
（二）績效自評結果
1、預算績效管理范圍將基礎設施建設、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
2、加強績效評價管理與財政資金監管、財政監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
3、對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益總體把握，在年度預算資金分配中掌握主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
張利娟 ????023-48826140
