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預算
| [ 索引號 ] | 11500222756225875F/2022-00007 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區安穩鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-22 | [ 發布日期 ] | 2021-02-22 |
重慶市綦江區安穩鎮人民政府2021年部門預算情況說明
重慶市綦江區安穩鎮人民政府2021年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發展規劃，積極組織稅收，發展鎮村經濟、文化和社會事業，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管、安全生產綜合監管、應急管理等工作，大力促進社會事業發展，做好農業、林業、水利、畜牧獸醫等工作，承擔勞動就業、社會保障、困難幫扶等工作，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
（二）單位構成
本單位獨立編制機構數共8個，其中行政單位1個，事業單位7個。
（三）本輪機構改革相關情況
根據中共重慶市綦江區委機構編制委員會(綦委編（2019）44號)文件，<關于印發《重慶市綦江區安穩鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案》的通知>要求，本輪機構改革后，本單位機構設置如下：
綜合辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
????事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、產業發展服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數4786.8萬元，其中：一般公共預算上級補助收入4131.8萬元；非稅收入預計完成 50萬元；工商稅收超收分層收入605萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數4780萬元，其中：基本支出2583萬元；項目支出2197萬元。
三、部門預算情況說明
按照量力而行、講求績效、收支平衡原則，2021年預計實現一般公共預算財政總支出4780萬元。按照“一保運轉，二保民生，三保穩定，四促發展”的順序安排財政支出。一是機關及下屬單位人員經費、辦公經費等正常運轉基本支出2583萬元，占預算支出的54%。其中人員經費1365萬元，人大及黨代表活動費15萬，會議及培訓費40萬元，接待費20萬元，差旅費135萬元，工會經費60萬元，工會消費扶貧經費5萬元，公務用車運行維修護費25萬元，維修維護租賃費210萬元，場鎮及礦區社區清掃保潔經費210萬元，武裝民兵經費10萬元，鄉村振興辦公經費20萬元，食藥品安全經費10萬元，交通、?；?、建筑、防火等安全經費50萬元，計生衛生工作經費10萬元，信訪維穩經費30萬元，文化宣傳經費50萬元，水電及通信費70萬元，勞務費140萬元，未休年休補助40萬元，社區教育經費10萬元，其他辦公經費58萬元。二是村居委會成員、監督委員會成員、村居民小組長、本土人才誤工補助，離任村干部、老黨員生活補助，群團組織、服務群眾專項經費、交通勸導站經費，村居綜合目標考核及單項工作經費、村居定額辦公經費補助等基本運轉支出650萬元，占預算支出的13.6%。三是社會民生支出1180.6萬元，占預算支出的24.7%，其中城市最低生活保障金支出320萬元，農村最低生活保障金支出210萬元，在鄉復員、退伍軍人生活補助及撫恤補助240萬元，特困供養支出150萬元，殘疾人兩項補貼50萬元，養老保險及職業年金支出150萬元，老年福利支出30萬元，其他社會保障及民政救助支出30.6萬元。四是鄉村振興、農村道路建設、“小微水”工程、市政基礎設施維修維護、市政綠化，農村環境綜合整治等項目建設補助支出290萬元，占預算支出的6.1%。五是上解支出46.4萬元。六是預留應急預備費30萬元。
2021年的支出預算，仍然堅持量入為出，總量控制、綜合平衡；仍然堅持“人員經費按標準，公用經費零增長，專項經費視財力，千方百計保民生”的原則。公用經費按新一輪財政體制標準，鎮人大代表、黨代表活動經費500元/人.年；區人大代表、黨代表活動經費3000元/人.年；公務車運行6.5萬元/輛；包干公用經費3800元/人.年。嚴格執行收支兩條線和支出一支筆審批制度，村、居干部補助按時足額發放、五職干部養老保險及時上繳，行政事業人員經費按照標準全額予以保障。
??四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算45萬元，比2020年增加5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2020年一致；公務接待費20萬元，與2020年一致；公務用車運行維護費25萬元，比2020年增加5萬元，主要原因是2021年將進行村（居民）換屆選舉和持續開展楓香樹下的故事等大型文化旅游活動，公務用車使用情況預計比上年有大幅增長，公務用車運行維護費相應增長；公務用車購置費0萬元，與2020年一致。
??五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費2583萬元，主要原因為機構改革后，獸醫站與村建所劃入本級政府，人員性經費和日常公用經費支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款550萬元。
3. 國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中應急保障用車5輛、特種專業技術用車2輛。2021年無新購車輛計劃。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：48826140
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