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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222756225875F/2023-00042 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-13 |
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
抓好招商引資，培育市場體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展；建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目，完善公共設(shè)施，持續(xù)改善民生福祉；創(chuàng)新機(jī)制體制，做好各項(xiàng)工作，提升公共服務(wù)水平；調(diào)解民事糾紛，開展聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)社區(qū)法制建設(shè)；積極培植稅源，管好財(cái)政資金，壯大財(cái)政實(shí)力；落實(shí)文明建設(shè)，樹立社會新風(fēng)，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府為一級預(yù)算單位，根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號）文件精神，設(shè)置10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)。分別是1.黨政辦公室。2.黨群工作辦公室。3.人大辦公室。4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。6.平安建設(shè)辦公室。7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。8.財(cái)政辦公室。9.應(yīng)急管理辦公室。10.綜合行政執(zhí)法辦公室。下設(shè)7個(gè)二級預(yù)算單位，分別是1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。2.文化服務(wù)中心。3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。4.退役軍人服務(wù)站。5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。6.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。7.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3744.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款本年收入2790.6萬元，一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)收入949.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款5萬元，無其他收入。收入較2022年減少78.98萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)減少78.98萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3744.99萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算786.18萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算332.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出81.7萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算72.53萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算608.64萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1746.02萬元，住房保障支出預(yù)算90.03萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.4萬元，其他政府性基金預(yù)算支出5萬元。支出預(yù)算較2022年減少78.98萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)減少78.98萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3744.99萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3744.99萬元，比2022年減少78.98萬元。其中：基本支出1740.81萬元，比2022年增加166.11萬元，主要原因是在職人員和退休人員人數(shù)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1999.19萬元，比2022年減少250.09萬元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出減少，主要用于基層治理、場鎮(zhèn)清掃保潔、社會服務(wù)、基層黨建、保運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出5萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61.05萬元，比2022年增加0.95萬元，主要原因是增加公務(wù)用車購置保險(xiǎn)費(fèi)用1.59萬元支出。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年一致；公務(wù)接待費(fèi)7.46萬元，比2022年減少0.64，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52萬元，與2022年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)1.59萬元，比2022年增加1.59萬元，主要原因是增加公務(wù)用車購置保險(xiǎn)費(fèi)用1.59萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)333.82萬元，比上年增加10.17萬元，主要原因?yàn)?/span>在職人員人數(shù)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府2023年無政府采購預(yù)算支出。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1999.19萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛。本單位2023年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張利娟??聯(lián)系方式： ?（張利娟，電話：023-48826140）
附件下載：
416002農(nóng)服中心部門預(yù)算公開表.xlsx
416002農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明.doc
416004社保所部門預(yù)算公開表.xlsx
416004勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2023年部門預(yù)算情況說明.doc
416003文化中心部門預(yù)算公開表.xlsx
416003文化服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明.doc
416005退役軍人部門預(yù)算公開表.xlsx
416005退役軍人服務(wù)站2023年部門預(yù)算情況說明.doc
416006綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說明.doc
416006綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開表.xlsx
416008產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門預(yù)算公開表.xlsx
416008產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算情況說明.doc
416007建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心部門預(yù)算情況說明.doc
416007建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心部門預(yù)算公開表.xlsx
416001安穩(wěn)鎮(zhèn)本級部門 預(yù)算公示表.xlsx
安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開表.xlsx
