您當前的位置：
首頁
>
政務公開
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
決算
| [ 索引號 ] | 11500222768886646P/2022-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區丁山鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-04 | [ 發布日期 ] | 2021-02-04 |
重慶市綦江區丁山鎮人民政府2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區丁山鎮人民政府（以下簡稱“丁山鎮”）是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及 法律、法規并依法制定行政措施和實施方案；負責執行本級人民代表大會的決議和區人民政府的決定和命令，發布決定和命令并對本級人民代表大會和區人民政府負 責并報告工作；研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。
（二）機構設置
本單位是綜合性單位，只有一個獨立核算機構，下屬丁山鎮農業服務中心、丁山鎮退役軍人服務站、丁山鎮綜合執法大隊、丁山鎮產業發展服務中心、丁山鎮建設環保服務中心、丁山鎮文化站、丁山鎮社會保障服務所7個事業單位，2020年底，丁山鎮機關行政在編人員共18名，事業單位在編人員共21名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計2,425.02萬元，支出總計2,425.02萬元。收支較上年決算數 增加295.98萬元、 增長 13.9%。
2.收入情況。2020年度收入合計2,311.08萬元，較上年決算數增加226.84萬元，增長10.9%，主要原因是專項補助收入增加，如一事一議建設資金增加。
其中：財政撥款收入2,311.08萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余113.94萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計2,311.08萬元，較上年決算數增加226.84萬元，增長10.9%，主要原因是增加的主要原因是一事一議資金、受災資金、防疫資金增加。其中：基本支出 945.45萬元，占40.9%；項目支出1,365.64萬元，占59.1%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余113.94萬元，較上年決算數增加69.14萬元，增長154.3%，主要原因是根據財政局科室指標調劑導致年初結轉結余增加30萬元，科室指標調劑具體是：2018年基本農田有償調劑費30萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2,425.02萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加295.98萬 元，增長13.9%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2,220.85萬元，較上年決算數增加137.11萬元，增長6.6%。主要原因是專項補助收入增加較年初預算數增加49.79萬元，增長2.3%。 此外，年初財政撥款結轉和結余74.80萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2,220.85萬元，較上年決算數增加137.11萬元，增長6.6%。主要原因是一事一議資金、受災資金、防疫資金增加。較年初預算數減少25.01萬元，下降1.1%。
3.結轉結余情況。本年度年末結轉和結余113.9萬元，與去年相比增加69.1萬元，增幅154.33%。其中一般公共預算財政撥款結轉結余14.8萬元，與去年相比不變。政府性基金財政撥款結轉結余39.1萬元，與去年相比增加30.47%，增加的主要原因是根據財政局科室指標調劑導致年初結轉結余增加30萬元，科室指標調劑具體是：2018年基本農田有償調劑費30萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出783.08萬元，占35.3%，較年初預算數減少16.92萬 元，下降2.1%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出60.70萬元，占2.7%，較年初預算數增加7.84萬 元，增長14.8%。
（3）社會保障與就業支出420.35萬元，占18.9%，較年初預算數減少27.65萬 元，下降6.2%。
（4）衛生健康支出70.39萬元，占3.2%，較年初預算數增加0.39萬 元，增長0.6%。
（5）城鄉社區支出80.30萬元，占3.6%，較年初預算數增加30.30萬 元，增長60.6%。
（6）農林水支出705.32萬元，占31.8%，較年初預算數減少24.68萬 元，下降3.4%。
（7）住房保障支出64.12萬元，占2.9%，較年初預算數減少0.88萬 元，下降1.4%。
（8）災害防治及應急管理支出36.60萬元，占1.6%，較年初預算數增加6.60萬 元，增長22%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2020年度一般公共財政撥款基本支出945.45萬元。其中：人員經費691.99萬元，較上年決算數增加29.74萬 元，增長4.5%。公用經費253.45萬元，較上年決算數減少36.97萬元，下降12.7%。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余39.14萬元，年末結轉結余39.14萬元。本年收入90.23萬元，較上年決算數增加89.73萬元，增長17946%，主要原因是?根據財政局科室指標調劑導致年初結轉結余增加30萬元，科室指標調劑具體是：2018年基本農田有償調劑費30萬元。本年支出90.23萬元，較上年決算數增加89.73萬元，增長17946%。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
??本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計30.59萬元，較年初預算數減少7.41萬元，下降19.5%，主要原因是厲行節約，嚴格執行相關政策文件規定，公務接待費、公車運行維護費支出均下降。公務用車保有量沒有變化，公務接待370批次2627人次。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務用車運行維護費16.20萬元，主要用于單位公車日常運行和維護方面，費用支出較年初預算數減少1.80萬元，下降10%，因厲行節約，嚴格執行相關政策文件規定，公務接待費、公車運行維護費支出均下降。
公務接待費14.39萬元，主要用于接待伙食費。費用支出較年初預算數減少5.61萬元，下降28.1%，主要原因是厲行節約，嚴格執行相關政策文件規定，公務接待費、公車運行維護費支出均下降。較上年支出數減少0.16萬元，下降1.1%。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門公務車保有量為3輛；國內公務接待370批次2,627人。2020年本部門人均接待費54.77元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.40萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出253.00萬元，機關運行經費主要用于開支公務接待費、公車運行維護費。機關運行經費較上年決算數減少14.45萬元，下降5.4%，主要原因是厲行節約，嚴格執行相關政策文件規定，公務接待費、公車運行維護費支出均下降。機關運行經費減少0.16萬元，降幅0.52%，因2019年公車維修費于2020年支付一部分，導致實際支出增多。本年度會議費支出14.59萬元，較上年決算數減少2.57萬元，下降15%，主要原因是厲行節約，嚴格執行相關政策文件規定，公務接待費、公車運行維護費支出均下降，本年度培訓費支出 4.50萬元，較上年決算數增加0.20萬元，增長4.7%，主要原因是培訓次數的增加。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出
五、預算績效管理情況說明
（一）績效自評表
1.預算績效管理范圍將基礎設施建設、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
2.加強績效評價管理與財政資金監管、財政監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
3.不斷加強學習，建立預算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益總體把握，在年度預算資金分配中掌握主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
023-48757001
023-487570071
?
附件下載：
