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決算
| [ 索引號 ] | 11500222768886646P/2022-00008 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區丁山鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-06 | [ 發布日期 ] | 2022-09-26 |
重慶市綦江區丁山鎮人民政府 2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
重慶市綦江區丁山鎮人民政府（以下簡稱“丁山鎮”）是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規并依法制定行政措施和實施方案；負責執行本級人民代表大會的決議和區人民政府的決定和命令，發布決定和命令并對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作；研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。
（二）機構設置。
本單位是綜合性單位，只有一個獨立核算機構，下屬丁山鎮農業服務中心、丁山鎮勞動就業和社會保障服務所、丁山鎮退役軍人服務站、丁山鎮綜合執法大隊、丁山鎮建設環保服務中心、丁山鎮文化服務中心、丁山鎮旅游服務中心7個事業單位，2021年底，丁山鎮機關行政在編人員共16名，事業單位在編人員共21名。
（三）單位構成。
?從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括丁山鎮農業服務中心、丁山鎮勞動就業和社會保障服務所、丁山鎮退役軍人服務站、丁山鎮綜合執法大隊、丁山鎮建設環保服務中心、丁山鎮文化服務中心、丁山鎮旅游服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計2,417.01萬元，支出總計2,417.01萬元。收支較上年決算數減少8.01萬元、下降0.3%，主要原因是財政撥款收入的減少。
2.收入情況。2021年度收入合計2,014.06萬元，較上年決算數減少297.02萬元，下降12.9%，主要原因是專項補助收入減少。其中：財政撥款收入2,014.06萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余402.95萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計2,417.01萬元，較上年決算數增加105.93萬元，增長4.6%，主要原因是人員經費增加和一事一議資金、受災資金、困難群眾補助資金增加。其中：基本支出1,012.51萬元，占41.9%；項目支出1,404.50萬元，占58.1%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少113.94萬元，下降100%，主要原因是結轉結余資金已使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計2,417.01萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少8.01萬元，下降0.3%。主要原因是專項補助收入減少、特別抗疫國債減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,975.06萬元，較上年決算數減少245.79萬元，下降11.1%。主要原因是專項補助收入減少。較年初預算數減少169.94萬元，下降7.9%。此外，年初財政撥款結轉和結余363.76萬元。
?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,338.82萬元，較上年決算數增加117.97萬元，增長5.3%。主要原因是人員經費增加和一事一議資金、受災資金、困難群眾補助資金增加。較年初預算數減少130.99萬元，下降5.3%。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少74.80萬元，下降100%，主要原因是結轉結余資金已使用。
?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出819.33萬元，占35%，較年初預算數減少30.67萬元，下降3.6%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（2）公共安全支出5.24萬元，占0.2%，較年初預算數減少0.76萬元，下降12.7%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（3）文化旅游體育與傳媒支出54.49萬元，占2.3%，較年初預算數減少5.51萬元，下降9.2%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（4）社會保障與就業支出530.54萬元，占22.7%，較年初預算數減少49.46萬元，下降8.5%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（5）衛生健康支出42.67萬元，占1.8%，較年初預算數減少2.33萬元，下降5.2%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（6）節能環保支出31.92萬元，占1.4%，較年初預算數減少1.08萬元，下降3.3%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（7）城鄉社區支出47.50萬元，占2%，較年初預算數減少12.50萬元，下降20.83%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（8）農林水支出622.11萬元，占26.6%，較年初預算數減少23.70萬元，下降3.67%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（9）交通運輸支出9.56萬元，占0.4%，較年初預算數減少0.44萬元，下降4.4%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（10）自然資源海洋氣象等支出51.79萬元，占2.2%，較年初預算數減少0.21萬元，下降0.4%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（11）住房保障支出64.63萬元，占2.8%，較年初預算數減少3.37萬元，下降5%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（12）災害防治及應急管理支出59.02萬元，占2.5%，較年初預算數減少0.98萬元，下降1.6%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,012.51萬元。其中：人員經費764.49萬元，較上年決算數增加72.50萬元，增長10.5%，主要原因是換屆產生的人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利等支出。公用經費248.02萬元，較上年決算數減少5.43萬元，下降2.1%，主要原因是厲行節約嚴控各項費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余39.19萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入39.00萬元，較上年決算數減少51.23萬元，下降56.8%，主要原因是政府性基金預算財政撥款減少。本年支出78.19萬元，較上年決算數減少12.04萬元，下降13.3%。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
?2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計30.45萬元，較年初預算數減少7.55萬元，下降19.9%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。較上年支出數減少0.14萬元，下降0.5%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本單位無因公出國（境）費用。
2021年度本單位無公務車購置費。
公務車運行維護費16.19萬元，主要用于公務車油費、過路過橋費、停車費、維修費等。費用支出較年初預算數減少1.81萬元，下降10.1%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
公務接待費14.26萬元，主要用于接待各部門檢查驗收工作公務用餐。費用支出較年初預算數減少5.74萬元，下降28.7%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。較上年支出數減少0.13萬元，下降0.9%，主要原因是厲行節約，從嚴控制各類費用支出。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待365批次2,163人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費65.92元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.40萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出21.29萬元，較上年決算數增加6.70萬元，增長45.9%，主要原因是因工作產生的會議次數增加。本年度培訓費支出6.33萬元，較上年決算數增加1.83萬元，增長40.7%，主要原因是因工作產生的人員培訓需求的增加。
（二）機關運行經費情況說明。
2021年度本部門機關運行經費支出248.00萬元，機關運行經費主要用于開支保障辦公運行的各種辦公費，勞務費，郵電費，差旅費，委托業務費等。機關運行經費較上年決算數減少5.00萬元，下降2%，主要原因是主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約，從嚴控制費用支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額0.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及資金317.07萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
?? ?? 部門整體支出績效自評表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
部門名稱 | 重慶市綦江區丁山鎮人民政府 | ||||||
部門預算執行情況（萬元） | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行率 | ||||
2267.91 | 2014 | 89% | |||||
當年整體績效目標 | 全年績效目標 | 全年完成情況 | |||||
大力推進項目建設、抓實疫情常態化防控、建設美麗村鎮、提高居民幸福指數。 | 已完成 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 指標性質 | 指標值 | 計量單位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） | |
民生福祉持續增進 | 三級指標 | 硬化、拓寬村組公路 | 公里 | 20 | 100 | ||
改善人居環境 | 三級指標 | 100 | % | 100 | 100 | ||
群眾對政府工作滿意度 | 三級指標 | 90 | % | 90 | 100 | ||
?
2021年度部門項目支出績效自評表 | |||||||
項目名稱 | 街鎮及村社區綜治中心建設經費撥款（丁山鎮） | 自評總分 | 95 | ||||
業務主管部門 | 聯系人 | ||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 11.6 | 5 | 50% | 5 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
市級補助 | / | ||||||
區級資金 | 11.6 | 5 | 50% | / | |||
其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
街鎮及村社區綜治中心建設 | 已完成 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
經費支付到位率 | % | 50 | 100 | 100% | 100% | 50 | |
項目完成度 | % | 30 | 100 | 100% | 100% | 30 | |
群眾滿意度 | % | 10 | 100 | 100% | 100% | 10 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
2.關于績效自評結果的說明。
根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，無未達標情況，已完成年度績效目標。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48757001、023-48757007
