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決算
| [ 索引號 ] | 11500222768886646P/2023-00016 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區丁山鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 發布日期 ] | 2023-10-24 |
重慶市綦江區丁山鎮人民政府（本級） 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區丁山鎮人民政府（本級）
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設，執行轄區內社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、計生等工作，承擔城鄉規劃、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等工作，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，依法行政，維護社會穩定。
（二）機構設置
根據中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發《重慶市綦江區丁山鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案》的通知，本輪機構改革后，本單位機構設置如下：
綜合辦事機構：黨政辦公室（黨群工作辦公室）、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、旅游服務中心。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區丁山鎮農業服務中心、重慶市綦江區丁山鎮文化服務中心、重慶市綦江區丁山鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區丁山鎮退役軍人服務站、重慶市綦江區丁山鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區丁山鎮建設環保服務中心、重慶市綦江區丁山鎮旅游服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,434.33萬元，支出總計1,434.33萬元。收支較上年決算數減少982.68萬元,下降40.7%，主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度收支情況僅包含政府本級收入支出。
2.收入情況。2022年度收入合計1,399.25萬元，較上年決算數減少614.81萬元，下降30.5%，主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度收入僅包含政府本級收入。其中：財政撥款收入1,399.25萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余35.08萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,434.33萬元，較上年決算減少982.68萬元，下降40.7%，主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度支出僅包含政府本級支出。其中：基本支出507.19萬元，占35.4%；項目支出927.15萬元，占64.6%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年度持平。
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（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,434.33萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少982.68萬元，下降40.7%。主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度財政撥款收支情況僅包含政府本級財政撥款收入支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,374.23萬元，較上年決算數減少600.83萬元，下降30.4%。主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度一般公共預算財政撥款收入僅包含政府本級一般公共預算財政撥款收入。較年初預算數增加37.76萬元，增長2.8%。主要原因是2022年清算以前年度待遇、疫情防控預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余35.08萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,409.31萬元，較上年決算數減少929.51萬元，下降39.7%。主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度一般公共預算財政撥款支出僅包含政府本級一般公共預算財政撥款支出。較年初預算數增加72.84萬元，增長5.5%。主要原因是2022年我鎮抗洪搶險、防火、抗旱保水、疫情防控等工作任務繁重，為保障社會平安穩定、群眾生命財產安全、機關正常運轉，一般公共預算財政撥款支出增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出505.17萬元，占35.8%，較年初預算數增加97.29萬元，增長23.9%，主要原因是2022年我鎮抗洪搶險、防火、抗旱保水、疫情防控等工作任務繁重，為保障社會平安穩定、群眾生命財產安全、機關正常運轉，一般公共服務支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出0.70萬元，占0%，較年初預算數減少11.30萬元，下降94.2%，主要原因是2022年我鎮文化旅游方面支出減少。
（3）社會保障與就業支出84.12萬元，占6%，較年初預算數增加22.75萬元，增長37.1%，主要原因是2022年清算以前年度待遇等。
（4）衛生健康支出52.53萬元，占3.7%，較年初預算數增加34.52萬元，增長191.7%，主要原因是2022年我鎮疫情防控工作任務繁重，為保障社會平安穩定、群眾生命機關正常運轉，衛生健康支出增加。
（5）節能環保支出130.88萬元，占9.3%，較年初預算數增加104.85萬元，增長402.8%，主要原因是農村環境保護方面支出增加。
（6）城鄉社區支出2.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加2.00萬元，增長100%，主要原因是市政環衛及背街小巷經費支出增加。
（7）農林水支出567.49萬元，占40.3%，較年初預算數減少199.14萬元，下降26%，主要原因是壓減農林水支出。
（8）住房保障支出30.05萬元，占2.1%，較年初預算數增加13.82萬元，增長85.2%，主要原因是追加了人員經費，住房保障支出增加。
（9）災害防治及應急管理支出36.38萬元，占2.6%，較年初預算數增加24.06萬元，增長195.3%，主要原因是2022年我鎮抗洪搶險、防火、抗旱保水等工作任務繁重，為保障社會平安穩定、群眾生命財產安全、機關正常運轉，災害防治及應急管理支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出507.19萬元。其中：人員經費423.49萬元，較上年決算數減少341.00萬元，下降44.6%，主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度人員經費僅包含政府本級人員經費。人員經費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金交納、醫保墊底資金等職工工資福利支出。公用經費83.70萬元，較上年決算數減少164.32萬元，下降66.3%，主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度公用經費僅包含政府本級公用經費。公用經費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務接待費、公車運行維護費、會議費等機關日常運轉辦公經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入25.02萬元，較上年決算數減少13.98萬元，下降35.8%，主要原因是本年度政府性基金項目未全部完工。本年支出25.02萬元，較上年決算數減少53.17萬元，下降68%，主要原因是本年度政府性基金項目未全部完工。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
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三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計14.49萬元，較年初預算數減少9.71萬元，下降40.1%，主要原因是厲行勤儉節約，減少三公經費的支出。較上年支出數減少15.96萬元，下降52.4%，主要原因是厲行勤儉節約，減少三公經費的支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生本部門因公出國（境）費用。
本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務用車運行維護費10.30萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少9.20萬元，下降47.2%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格控制公務車運行維護支出。較上年支出數減少5.89萬元，下降36.4%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格控制公務車運行維護支出。
公務接待費4.19萬元，主要用于接待到本單位出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動，經批準按照規定予以接待的人員。費用支出較年初預算數減少0.51萬元，下降10.9%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格執行無公函不接待原則，嚴格控制公務接待支出。較上年支出數減少10.07萬元，下降70.6%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格執行無公函不接待原則，嚴格控制公務接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待130批次1,050人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費39.89元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.72萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.30萬元，較上年決算數減少19.99萬元，下降93.9%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約嚴格控制會議支出。本年度培訓費支出0.88萬元，較上年決算數減少5.45萬元，下降86.1%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，嚴格控制培訓支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出83.70萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等運轉性辦公經費。機關運行經費較上年決算數減少164.30萬元，下降66.3%，主要原因是銜接預算一體化，本年度運行經費支出僅包含政府本級運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和66個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評66項，涉及資金1848.97萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況看，加強了績效評價與資金監管，促進了預算編制的科學合理性。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效評價
3.關于績效自評結果的說明。
本單位嚴格管理項目資金使用，專項資金專項管理，使用規范，支付及時。
（三）重點績效評價結果。
本單位本年度無區財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價情況。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
易佳豐? 023-48757007
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