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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 115002227398230135/2023-00363 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-24 |
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)，執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、計(jì)生等工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等工作，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，依法行政，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（二）單位構(gòu)成
本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)總數(shù)共8個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，本輪機(jī)構(gòu)改革后，本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：
綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室（黨群工作辦公室）、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1185.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1185.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款569.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款10萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1765.19萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算407.88萬(wàn)元，公共安全支出16萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出86.53萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算194.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算37.27萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算57.77萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算32.24萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算877.62萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算33.24萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理預(yù)算支出12.32萬(wàn)元，其他支出10萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1185.63萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1765.19萬(wàn)元。其中：基本支出827.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出928.09萬(wàn)元。
2022年政府性基金預(yù)算收入10萬(wàn)元，2022年政府性基金預(yù)算支出10萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，購(gòu)買健身器材。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.6萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)11.1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購(gòu)置費(fèi)52.5萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.02萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1765.19萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、特種專用技術(shù)車1輛、其他車輛1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車?1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??部門預(yù)算公開聯(lián)系人：易佳豐??聯(lián)系方式：023—48757007?
