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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222768886646P/2024-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)丁山鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-19 |
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作;定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施;協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心無下屬二級預(yù)算單位。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位2023-2024年期間不涉及機構(gòu)改革。
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二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)41.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款41.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加0.67萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)41.95萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3.85萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算34.33萬元，住房保障支出預(yù)算1.93萬元。支出預(yù)算較2023年增加0.67萬元主要是基本支出增加0.67萬元。
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三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入41.95萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出41.95萬元，其中：基本支出41.95萬元，主要用于保障全體在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。比2023年增加0.67萬元，主要原因是上級預(yù)算增加。
????2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元。綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.6萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)接待費0.6萬元，比2023年增加0.12萬元。主要原因是各類業(yè)務(wù)工作開展的需要，接待預(yù)算增加。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：易佳豐 ?聯(lián)系方式：023-48757007
附件下載：
415007建環(huán)辦附件3：綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明.doc
415007建環(huán)辦附件4：綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024部門預(yù)算公開附表.xlsx
