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決算
| [ 索引號 ] | 11500222750092928F/2022-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區打通鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-08-31 | [ 發布日期 ] | 2021-10-22 |
重慶市綦江區打通鎮人民政府2020年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）機構主體
???? 1．機構組成情況。本單位為全額撥款行政單位，下轄1個行政單位：重慶市綦江區打通鎮人民政府；7個事業單位：重慶市綦江區打通鎮農業服務中心、重慶市綦江區打通鎮文化服務中心、重慶市綦江區打通鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區打通鎮公共服務中心、重慶市綦江區打通鎮企業服務中心、重慶市綦江區打通鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區打通鎮退役軍人服務站。與上年無變化。
?2．人員編制。打通鎮機關行政編制43名，打通鎮事業單位事業編制共52名（其中：農業服務中心22名、文化服條中心5名、勞動就業和社會保障服務所7名、退役軍人服務站3名、綜合行政執法大隊7名、企業服務中心4名、公共服務中心4名）。截至2020年末，人員機關行政編制數43名，實有41人，事業單位事業編制共52名，實有52人。
（二）機構設置和主要職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、政協、機要保密、武
裝、審批服務管理、檔案、會務接待、機關后勤等工作。督促檢查鎮黨委和政府各項決議和指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服條的辦理；承擔鎮黨委和政府的日常事務工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村(社區)考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
3.人大辦公室。主要負責人大工作。負責宣傳貫徹憲法、
法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域區人大代表的選舉工作。
4.經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室)。主要負責農業、統計、農經、畜牧獸醫、工業、旅游、商貿、科技、扶貧開發、林業、水利等工作。負責宣傳貫徹農業、工貿旅游、農村經營管理及其法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
??? 5.民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)。主要負責民政、退役軍人事務管理、社保、衛生計生、教育、殘疾人事業老齡事業發展等工作。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
??? 6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、綜治、穩定、禁毒、防范處理邪教、人民調解等工作。負責宣傳貫徹執行中央市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責市政、建設、環保交通、規劃等工作。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
??? 8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
??? 9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合管理、應急管理等工作。負責宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險車輛、船舶、礦山等方面工作。
??? 10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統等運行。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計6,959.47萬元，支出總計6,959.47萬元。收支較上年決算數增加55.41萬元、 增長 0.8%，主要原因是街鎮財政體制完善，財力增加，以及2020年末實有人員數量相比2019年增加8人，增人增資。
2.收入情況。2020年度收入合計6,939.36萬元，較上年決算數增加168.10萬元，增長2.5%，主要原因一般公共預算財政撥款增加。其中：財政撥款收入6,939.36萬元，占100%。此外，使用年初結轉和結余20.11萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計6,939.36萬元，較上年決算數增加35.30萬元，增長0.5%，主要原因是人員實有數量增加導致基本支出增加。其中：基本支出 2,489.00萬元，占35.9%；項目支出4,450.36萬元，占64.1%。
?4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余20.11萬元，較上年決算數增加20.11萬元，主要原因是綦江區文化和旅游發展委調劑提前下達2019年國家旅游發展基金補助地方項目資金—2019年旅游廁所3個建設資金補助2020年未使用導致的結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計6,959.47萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加55.41萬元，增長0.8%。主要原因是2020年末實有人員數量相比2019年增加8人。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入5,881.77萬元，較上年決算數增加271.11萬元，增長4.8%。主要原因是街鎮財政體制完善，財力增加，以及2020年末實有人員數量相比2019年增加8人，增人增資。較年初預算數減少291.23萬元，下降4.7%。主要原因是厲行節約。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出5,881.77萬元，較上年決算數增加138.31萬元，增長2.4%。主要原因是2020年末實有人員數量相比2019年增加8人。較年初預算數減少291.23萬元，下降4.7%。主要原因是厲行節約，嚴格控制支出。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出2,090.01萬元，占35.5%，較年初預算數減少27.99萬元，下降1.3%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出74.56萬元，占1.3%，較年初預算數增加4.56萬元，增長6.5%。
（3）社會保障與就業支出1,361.50萬元，占23.1%，較年初預算數減少253.50萬元，下降15.7%。
（4）衛生健康支出115.10萬元，占2%，較年初預算數增加5.10萬元，增長4.6%。
（5）城鄉社區支出782.18萬元，占13.3%，較年初預算數增加222.18萬元，增長39.7%。
（6）農林水支出1,214.72萬元，占20.7%，較年初預算數減少265.28萬元，下降17.9%。
（7）資源勘探信息等支出34.67萬元，占0.6%，較年初預算數增加4.67萬元，增長15.6%。
（8）住房保障支出143.28萬元，占2.4%，較年初預算數減少46.72萬元，下降24.6%。
（9）災害防治及應急管理支出65.75萬元，占1.1%，較年初預算數增加65.75萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出2,489.00萬元。其中：人員經費1,800.67萬元，較上年決算數增加153.93萬元，增長9.3%，主要原因是2020年末實有人員數量相比2019年增加8人。人員經費用途主要包括職工工資、社保、住房公積金等支出。公用經費688.33萬元，較上年決算數增加21.42萬元，增長3.2%，主要原因是2020年末實有職工人員數量增加導致公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、會議費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余20.11萬元，年末結轉結余20.11萬元。本年收入1,057.59萬元，較上年決算數減少103.01萬元，下降8.9%。本年支出1,057.59萬元，較上年決算數減少103.01萬元，下降8.9%。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計74.10萬元，較年初預算數減少0.40萬元，下降0.5%，主要原因是縮減開支，過“緊日子”。較上年支出數減少76.85萬元，下降50.9%，主要原因是縮減開支，過“緊日子”。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未產生因公出國（境）相關費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2020年未購置新車輛。
公務車運行維護費25.30萬元，主要用于公務用車加油、維修、道路通行、購買車輛保險、洗停車費。費用支出較年初預算數減少0.20萬元，下降0.8%，主要原因是加強管理，嚴控公務用車運行支出。較上年支出數減少0.25萬元，下降1%，主要原因是加強管理，嚴控公務用車運行支出。
公務接待費48.80萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮調研、考察等。費用支出較年初預算數減少0.20萬元，下降0.4%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。較上年支出數減少76.60萬元，下降61.1%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待835批次6,985人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費69.86元，車均購置費0.00萬元，車均維護費6.33萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出577.08萬元，機關運行經費主要用于開支水電費、網絡通信費、辦公設備維修、辦公用品采購、勞務費支出等。機關運行經費較上年決算數增加25.83萬元，增長4.7%，主要原因是為新進人員采購電腦等辦公設備。
本年度會議費支出33.22萬元，較上年決算數減少29.60萬元，下降47.1%。本年度培訓費支出11.32萬元，較上年決算數增加0.01萬元，增長0.1%。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額673.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出673.45萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金135萬。從評價情況來看，2020年我單位牢固樹立預算績效管理意識，2個項目績效評價結果均較好，執行進度都達到了100%。
（二）績效自評結果-績效自評表
項目名稱 | 農村綜合改革轉移支付資金--美麗鄉村示范村（吹角村） | 自評總分 | 100 | |||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||
年度資金總額： | 100 | 100 | 100% | 10 | ||||
其中：中央補助 | / | |||||||
?????? 市級補助 | 100 | 100 | 100% | / | ||||
?????? 區級資金 | / | |||||||
?????? 其他資金 | / | |||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||
建設美麗鄉村示范村（吹角村） | 已完成 | |||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | |
修建污水溝 | 米 | 50 | 2300 | 2300 | 100% | 50 | ||
安裝太陽能路燈 | 盞 | 30 | 250 | 250 | 100% | 30 | ||
群眾滿意度 | % | 10 | 95 | 95 | 100% | 10 | ||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | ||||||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
聯系方式：打通鎮財政辦????????????? 電話023-48700125
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