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決算
| [ 索引號 ] | 11500222750092928F/2022-00013 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區打通鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-25 | [ 發布日期 ] | 2022-10-25 |
重慶市綦江區打通鎮人民政府2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）機構設置及職能職責
中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發《重慶市綦江區打通鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案》的通知（綦委編〔2019〕36號）精神，我鎮內設10個綜合辦事機構，分別為：
1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、政協、機要保密、武裝、審批服務管理、檔案、會務接待、機關后勤等工作。督促檢查鎮黨委和政府各項決議和指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔鎮黨委和政府的日常事務工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村(社區)考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
3.人大辦公室。主要負責人大工作。負責宣傳貫徹憲法、
法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域區人大代表的選舉工作。
4.經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室)。主要負責農業、統計、農經、畜牧獸醫、工業、旅游、商貿、科技、扶貧開發、林業、水利等工作。負責宣傳貫徹農業、工貿旅游、農村經營管理及其法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
??? 5.民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)。主要負責民政、退役軍人事務管理、社保、衛生計生、教育、殘疾人事業老齡事業發展等工作。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
??? 6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、綜治、穩定、禁毒、防范處理邪教、人民調解等工作。負責宣傳貫徹執行中央市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責市政、建設、環保交通、規劃等工作。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
??? 8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
??? 9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合管理、應急管理等工作。負責宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險車輛、船舶、礦山等方面工作。
??? 10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統等運行。
下轄7個事業單位，分別為：
1.農業服務中心。承擔農機、農產品質量、農村清潔能源(沼氣、太陽能)漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
??? 2.文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔農家書屋(圖書室)監督管理工作，協助監督管理轄區文化市場。
??? 3.勞動就業和社會保障服務所。承擔勞動就業、社會保障、城鄉醫保、退休人員社會化服務和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規；承擔農村勞務綜合開發、管理工作；承擔城鄉醫保、城鄉養老的參保籌資工作；協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作:指導村(社區)開展退休人員社會化管理服務工作；指導村(社區)開展勞動就業與社會保障工作。
4.退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
??? 5.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室統籌運行，負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。
??? 6.企業服務中心。負責轄區內市場主體發展和民營企業服務工作；承擔重大項目建設推進工作。
??? 7.公共服務中心。負責各類行政審批事項和公共服務事項的辦理；負責行政審批服務平臺的管理和完善工作；負責統籌協調服務窗口的設置、調整。
（二）單位構成
本單位為一級預算單位，內設機構和下屬事業單位合并編入部門決算。
二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計6,518.04萬元，支出總計6,518.04萬元。收支較上年決算數減少441.43萬元、下降6.3%，主要原因是政府性基金收入減少，同時，政府縮減開支過“緊日子”，壓減項目支出。
2.收入情況。2021年度收入合計5,863.72萬元，較上年決算數減少1,075.64萬元，下降15.5%，主要原因是政府性基金收入減少。其中：財政撥款收入5,863.72萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余654.32萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計6,518.04萬元，較上年決算數減少421.32萬元，下降6.1%，主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，壓減項目支出。其中：基本支出2,593.70萬元，占39.8%；項目支出3,924.34萬元，占60.2%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少20.11萬元，下降100%，主要原因是資金使用盡量做到收支平衡，減少結轉和結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計6,518.04萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少441.43萬元，下降6.3%。主要原因是土地出讓金收入減少，政府縮減開支過“緊日子”，壓減項目支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入5,722.47萬元，較上年決算數減少159.30萬元，下降2.7%。主要原因是壓減項目支出，財政撥款收入減少。較年初預算數減少302.53萬元，下降5%。此外，年初財政撥款結轉和結余610.12萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出6,332.59萬元，較上年決算數增加450.82萬元，增長7.7%。主要原因是使用了往年財政撥款結轉和結余。較年初預算數增加307.59萬元，增長5.1%，主要原因是使用了往年財政撥款結轉和結余。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,756.19萬元，占27.7%，較年初預算數減少383.81萬元，下降17.9%，主要原因是壓縮一般公共服務項目支出，三公經費等的減少。
（2）公共安全支出1.05萬元，占0%，較年初預算數增加1.05萬元，主要原因是使用往年調劑指標“人民調解案件補助”。????
（3）文化旅游體育與傳媒支出105.05萬元，占1.7%，較年初預算數增加105.05萬元，主要原因是使用往年調劑指標“公共體育普及工程2020年中央基建投資統籌資金-天星村五人制足球場建設工程”。
?? ?（4）社會保障與就業支出1,649.07萬元，占26%，較年初預算數增加199.07萬元，增長13.7%，主要原因是使用了往年存量指標以及調劑指標“2020年水庫移民后期扶持基金／市級小型水庫庫區群眾困難扶助基金（市級）—打通榮華村玉明河治理工程”等。
?? ?（5）衛生健康支出124.53萬元，占2%，較年初預算數增加9.53萬元，增長8.3%，主要原因是職工基本醫療保險繳費增加。
（6）城鄉社區支出725.80萬元，占11.5%，較年初預算數減少34.20萬元，下降4.5%，主要原因是市政場鎮環衛支出的減少。
（7）農林水支出1,646.72萬元，占26%，較年初預算數增加346.72萬元，增長26.67%，主要原因是鄉村振興支出的增加以及使用往年調劑指標“2020年農村綜合改革轉移支付資金-打通村村容村貌改造”等產生的支出。
（8）交通運輸支出27.35萬元，占0.4%，較年初預算數增加27.35萬元，主要原因是農村公路養護支出增加。
（9）資源勘探信息等支出49.42萬元，占0.8%，較年初預算數增加14.42萬元，增長41.2%，主要原因是下屬事業單位“企業服務中心”基本支出增加。
（10）自然資源海洋氣象等支出5.82萬元，占0.1%，較年初預算數增加5.82萬元，主要原因是綦江區第三次國土調查權屬指界人員誤工費支出增加。
（11）住房保障支出208.28萬元，占3.3%，較年初預算數增加58.28萬元，增長38.9%，主要原因是農村危舊房改造支出的增加。
（12）災害防治及應急管理支出33.30萬元，占0.5%，較年初預算數增加33.30萬元，主要原因是自然災害冬春救助及災害恢復支出的增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出2,593.70萬元。其中：人員經費1,886.28萬元，較上年決算數增加85.61萬元，增長4.8%，主要原因是工資、社保、住房公積金調標等。人員經費用途主要包括職工工資、社保、住房公積金等支出。公用經費707.42萬元，較上年決算數增加19.09萬元，增長2.8%，主要原因是辦公費支出的小幅度增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、會議費等支出。???
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余44.20萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入141.25萬元，較上年決算數減少916.34萬元，下降86.6%，主要原因是土地出讓收入減少。本年支出185.45萬元，較上年決算數減少872.14萬元，下降82.5%，主要原因是土地出讓收入減少，相應的政府性基金支出減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
?2021年度“三公”經費支出共計68.80萬元，較年初預算數減少0.60萬元，下降0.9%，主要原因是縮減開支，過“緊日子”。較上年支出數減少5.30萬元，下降7.2%，主要原因是縮減開支，過“緊日子”。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車運行維護費24.30萬元，主要用于公務用車加油、維修、道路通行、購買車輛保險、洗停車費。費用支出較年初預算數減少0.20萬元，下降0.8%，主要原因是加強管理，嚴控公務用車運行支出。較上年支出數減少1.00萬元，下降4%，主要原因是加強管理，嚴控公務用車運行支出。
公務接待費44.50萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮調研、考察等。費用支出較年初預算數減少0.40萬元，下降0.9%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。較上年支出數減少4.30萬元，下降8.8%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待801批次6,357人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費70.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.86萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出31.61萬元，較上年決算數減少1.61萬元，下降4.8%。本年度培訓費支出10.50萬元，較上年決算數減少0.82萬元，下降7.2%，主要原因是切實壓縮精減各類會培訓，導致相應支出減少。
（二）機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出581.29萬元，機關運行經費主要用于開支水電費、網絡通信費、辦公設備維修、辦公用品采購、勞務費支出等。機關運行經費較上年決算數增加4.21萬元，增長0.7%，主要原因是辦公設備采購、維修支出的小幅度增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。???
（四）政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額3.23萬元，其中：政府采購貨物支出3.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.23萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備、辦公家具等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金305.35萬。從評價情況來看，2020年我單位牢固樹立預算績效管理意識，21個項目績效評價結果均較好，自評等級均為優。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表-部門整體績效自評表
?
部門名稱 | 重慶市綦江區打通鎮人民政府 | |||||
部門預算執行情況（萬元） | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行率 | |||
6175 | 5863.7 | 95% | ||||
當年整體績效目標 | 全年績效目標 | 全年完成情況 | ||||
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發揮“三個作用”和營造良好政治生態的重要指示要求，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續營造風清氣正的良好政治生態，保持鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定。 | 完成 | |||||
績效指標 | 指標名稱 | 指標性質 | 指標值 | 計量單位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） |
信訪事項及時處理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100% | |
三公經費支出增長率 | ≤ | 0 | % | -7.15 | 100% | |
服務對象滿意度 | ≥ | 85 | 分 | 86.56 | 100% | |
資金及時支付率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100% | |
2.績效目標自評表-一般性項目
?
綦江區2021年動物重大疫病強制撲殺補助資金預算（預備費安排） | 自評總分 | 100 | ||||
重慶市綦江區打通鎮人民政府 | 聯系人 | 15523375449 | ||||
全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 57.35 | 57.35 | 100% | 10 | ||
其中：中央補助 | / | |||||
???? 市級補助 | / | |||||
???? 區級資金 | 57.35 | 57.35 | 100% | / | ||
???? 其他資金 | / | |||||
年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
完成轄區內2021年動物重大疫病強制撲殺工作 | 完成李2021年打通鎮生豬強制撲殺工作 | |||||
指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
生豬強制撲殺數量 | 頭 | 50 | 1420 | 1420 | 100% | 50 |
動物疫情防控率 | % | 20 | 100 | 100 | 100% | 20 |
群眾滿意度 | % | 20 | 100 | 100 | 100% | 20 |
3. 關于績效自評結果的說明
從自評結果來看，部門整體和一般性項目均完成了年度績效目標，績效評價結果均較好。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。???
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
聯系方式：打通鎮財政辦??????? ????電話023-48700125
