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決算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222750092928F/2023-00024 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)打通鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-24 |
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、政協(xié)、機(jī)要保密、武
裝、審批服務(wù)管理、檔案、會(huì)務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤等工作。督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議和指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村(社區(qū))考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動(dòng)工作。
3.人大辦公室。主要負(fù)責(zé)人大工作。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、
法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)工作的意見(jiàn)、建議督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來(lái)文來(lái)函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)經(jīng)、畜牧獸醫(yī)、工業(yè)、旅游、商貿(mào)、科技、扶貧開(kāi)發(fā)、林業(yè)、水利等工作。負(fù)責(zé)宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)旅游、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
??? 5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、社保、衛(wèi)生計(jì)生、教育、殘疾人事業(yè)老齡事業(yè)發(fā)展等工作。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
??? 6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、綜治、穩(wěn)定、禁毒、防范處理邪教、人民調(diào)解等工作。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行中央市、區(qū)關(guān)于政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項(xiàng)工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)市政、建設(shè)、環(huán)保交通、規(guī)劃等工作。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
??? 8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
??? 9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合管理、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險(xiǎn)車輛、船舶、礦山等方面工作。
??? 10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源(沼氣、太陽(yáng)能)漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開(kāi)展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
??? 2.文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開(kāi)展文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)家書(shū)屋(圖書(shū)室)監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。
??? 3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開(kāi)發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作:指導(dǎo)村(社區(qū))開(kāi)展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村(社區(qū))開(kāi)展勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作。
4.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。
??? 5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
??? 6.企業(yè)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)主體發(fā)展和民營(yíng)企業(yè)服務(wù)工作；承擔(dān)重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)工作。
??? 7.公共服務(wù)中心。負(fù)責(zé)各類行政審批事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)平臺(tái)的管理和完善工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)窗口的設(shè)置、調(diào)整。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,490.31萬(wàn)元，支出總計(jì)3,490.31萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少3,027.73萬(wàn)元,下降46.5%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,462.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,401.27萬(wàn)元，下降41%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。其中：財(cái)政撥款收入3,462.45萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.87萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,490.31萬(wàn)元，較上年決算減少3,027.73萬(wàn)元，下降46.5%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。其中：基本支出1,235.06萬(wàn)元，占35.4%；項(xiàng)目支出2,255.26萬(wàn)元，占64.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是資金使用盡量做到收支平衡，減少結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,490.31萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3,027.73萬(wàn)元，下降46.5%。主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,409.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,313.30萬(wàn)元，下降40.4%。主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。較年初預(yù)算數(shù)增加281.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.87萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,437.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,895.56萬(wàn)元，下降45.7%。主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。較年初預(yù)算數(shù)增加308.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%。主要原因是使用了往年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,346.96萬(wàn)元，占39.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加86.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的增加。????
（2）文化旅游體育與傳媒支出5.00萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬(wàn)元，下降44.1%，主要原因是政府縮減開(kāi)支過(guò)“緊日子”，壓減項(xiàng)目支出。
?? （3）社會(huì)保障與就業(yè)支出321.76萬(wàn)元，占9.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加193.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.9%，主要原因是社會(huì)保障與就業(yè)等工作支出增加。
??? （4）衛(wèi)生健康支出105.66萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加88.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)526.3%，主要原因是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加和防疫相關(guān)工作支出增加。
??? （5）節(jié)能環(huán)保支出33.88萬(wàn)元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.90萬(wàn)元，下降37%，主要原因是政府縮減開(kāi)支過(guò)“緊日子”，壓減項(xiàng)目支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出341.46萬(wàn)元，占9.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是市政場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)支出的增加。
（7）農(nóng)林水支出1,154.01萬(wàn)元，占33.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少45.46萬(wàn)元，下降3.8%，主要原因是鄉(xiāng)村振興支出的減少。
（8）住房保障支出78.09萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.20萬(wàn)元，下降20.6%，主要原因是農(nóng)村危舊房改造支出的減少。
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50.22萬(wàn)元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.5%，主要原因是自然災(zāi)害冬春救助及災(zāi)害恢復(fù)支出的增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,235.06萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,035.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少850.93萬(wàn)元，下降45.1%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、社保、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)199.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少507.72萬(wàn)元，下降71.8%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。???
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入53.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少87.97萬(wàn)元，下降62.3%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。本年支出本年支出53.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少132.17萬(wàn)元，下降71.3%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.69萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.17萬(wàn)元，下降18.2%，主要原因是縮減開(kāi)支，過(guò)“緊日子”。較上年支出數(shù)減少50.11萬(wàn)元，下降72.8%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)6.98萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新購(gòu)置公車費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加6.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.37萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車加油、維修、道路通行、購(gòu)買車輛保險(xiǎn)、洗停車費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.13萬(wàn)元，下降46.8%，主要原因是加強(qiáng)管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行支出。較上年支出數(shù)減少13.93萬(wàn)元，下降57.3%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元，主要用于接待其他外來(lái)單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.01萬(wàn)元，下降59.8%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)減少43.15萬(wàn)元，下降97%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次168人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)80.19元，車均購(gòu)置費(fèi)6.98萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.19萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出12.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18.66萬(wàn)元，下降59%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.76萬(wàn)元，下降83.4%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出199.70萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、辦公設(shè)備維修、辦公用品采購(gòu)、勞務(wù)費(fèi)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少381.59萬(wàn)元，下降65.6%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。???
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額505.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出496.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額505.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.6%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公家具等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)26個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)26項(xiàng)，涉及資金1518.7萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年我單位牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，26個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均較好，自評(píng)等級(jí)均為優(yōu)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表-部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表
?
部門(mén)名稱 | ||||||
部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行率 | |||
當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) | 全年績(jī)效目標(biāo) | 全年完成情況 | ||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） |
2.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表-一般性項(xiàng)目
?
村各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 | 自評(píng)總分 | 100 | ||||
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人 | 023-48700125 | ||||
全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | |||
年度資金總額（元）： | 3,220,225.90 | 3,220,225.90 | 100% | 10 | ||
其中：中央補(bǔ)助 | / | |||||
???? 市級(jí)補(bǔ)助 | / | |||||
???? 區(qū)級(jí)資金 | 3,220,225.90 | 3,220,225.90 | 100% | / | ||
???? 其他資金 | / | |||||
年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
? ??? 確保村居各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，保障全鎮(zhèn)11個(gè)行政村干部基本報(bào)酬不低于全區(qū)上年度農(nóng)村居民人均可支配收入的2倍。 | 確保村居各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，保障全鎮(zhèn)11個(gè)行政村干部基本報(bào)酬不低于全區(qū)上年度農(nóng)村居民人均可支配收入的2倍。 | |||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)得分 |
足額保障率 | % | 90 | 100 | 100 | 100% | 90 |
3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
從自評(píng)結(jié)果來(lái)看，部門(mén)整體和一般性項(xiàng)目均完成了年度績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均較好。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。???
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系方式：打通鎮(zhèn)財(cái)政辦?????????? 電話：023-48700125
附件下載：
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2022年決算公開(kāi)附表.xls
