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決算
| [ 索引號 ] | 11500222750092928F/2023-00025 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區打通鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-24 | [ 發布日期 ] | 2023-10-24 |
重慶市綦江區打通鎮農業服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區打通鎮農業服務中心承擔農機、農產品質量、農村清潔能源(沼氣、太陽能)漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
（二）機構設置
1.農業服務中心。設置農業綜合服務辦公室、鄉村振興辦公室，承擔農機、農產品質量、農村清潔能源(沼氣、太陽能)漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計517.56萬元，支出總計517.56萬元。收支較上年決算數增加517.56萬元,增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。
2.收入情況。2022年度收入合計517.56萬元，較上年決算數增加517.56萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。其中：財政撥款收入517.56萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計517.56萬元，較上年決算增加517.56萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。其中：基本支出517.56萬元，占100%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是資金使用盡量做到收支平衡，減少結轉和結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計517.56萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加517.56萬元，增長100%。主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入517.56萬元，較上年決算數增加517.56萬元，增長100%。主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。較年初預算數增加14.78萬元，增長2.9%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出517.56萬元，較上年決算數增加517.56萬元，增長100%。主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。較年初預算數增加14.78萬元，增長2.9%。主要原因是使用了往年財政撥款結轉和結余。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
?? （1）社會保障與就業支出96.60萬元，占18.7%，較年初預算數增加14.59萬元，增長17.8%，主要原因是社會保障與就業等工作支出增加。
??? （2）衛生健康支出21.96萬元，占4.2%，較年初預算數減少2.49萬元，下降10.2%，主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，壓減項目支出。
（3）農林水支出377.17萬元，占72.9%，較年初預算數增加1.53萬元，增長0.4%，主要原因是農業相關支出的增加。
（4）住房保障支出21.83萬元，占4.2%，較年初預算數增加1.15萬元，增長5.6%，主要原因是住房保障相關支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出517.56萬元。其中：人員經費429.11萬元，較上年決算數增加429.11萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。人員經費用途主要包括職工工資、社保、住房公積金等支出。公用經費88.45萬元，較上年決算數增加88.45萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、會議費等支出。???
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
?2022年度“三公”經費支出共計15.55萬元，較年初預算數減少12.05萬元，下降43.7%，主要原因是縮減開支，過“緊日子”。較上年支出數增加15.55萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。
公務用車運行維護費15.55萬元，主要用于公務用車加油、維修、道路通行、購買車輛保險、洗停車費。費用支出較年初預算數減少10.45萬元，下降40.2%，主要原因是加強管理，嚴控公務用車運行支出。較上年支出數增加15.55萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮調研、考察等。費用支出較年初預算數減少1.60萬元，下降100%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.18萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增加0%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增加0%，主要原因是2022年決算分單位填報，數據較上年無對比。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。???
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
本單位2022年無特定目標類部門項目，未開展績效自評。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表-部門整體績效自評表
?
部門名稱 | ||||||
部門預算執行情況（萬元） | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行率 | |||
當年整體績效目標 | 全年績效目標 | 全年完成情況 | ||||
績效指標 | 指標名稱 | 指標性質 | 指標值 | 計量單位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） |
2.績效目標自評表-一般性項目
?
自評總分 | ||||||
聯系人 | ||||||
全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額（元）： | ||||||
其中：中央補助 | / | |||||
???? 市級補助 | / | |||||
???? 區級資金 | / | |||||
???? 其他資金 | / | |||||
年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
3. 關于績效自評結果的說明
本單位2022年無特定目標類部門項目，未開展績效自評。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。???
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
聯系方式：打通鎮財政辦?????????? 電話：023-48700125
