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決算
| [ 索引號 ] | 11500222750092928F/2023-00028 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)打通鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-24 |
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場所。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.退役軍人服務(wù)站。設(shè)置退役軍人綜合崗、退役軍人服務(wù)崗，分別負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場所。
二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)74.25萬元，支出總計(jì)74.25萬元。收支較上年決算數(shù)增加74.25萬元,增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)74.25萬元，較上年決算數(shù)增加74.25萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。其中：財(cái)政撥款收入74.25萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)74.25萬元，較上年決算增加74.25萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。其中：基本支出74.25萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是資金使用盡量做到收支平衡，減少結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)74.25萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加74.25萬元，增長100%。主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入74.25萬元，較上年決算數(shù)增加74.25萬元，增長100%。主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降1.7%。主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，壓減項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74.25萬元，較上年決算數(shù)增加74.25萬元，增長100%。主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降1.7%。主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，壓減項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
??? （1）社會(huì)保障與就業(yè)支出67.24萬元，占90.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.75萬元，下降2.5%，主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，壓減項(xiàng)目支出。
（2）衛(wèi)生健康支出3.45萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元，增長6.5%，主要原因是衛(wèi)生健康相關(guān)工作支出增加。
（3）住房保障支出3.55萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元，增長7.9%，主要原因是住房保障相關(guān)支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出74.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)61.70萬元，較上年決算數(shù)增加61.70萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、社保、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)12.55萬元，較上年決算數(shù)增加12.55萬元，增長100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。???
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降100%，主要原因是縮減開支，過“緊日子”。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車加油、維修、道路通行、購買車輛保險(xiǎn)、洗停車費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是加強(qiáng)管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增加0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增加0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無對比。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。???
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位2022年無特定目標(biāo)類部門項(xiàng)目，未開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表-部門整體績效自評表
?
部門名稱 | ||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行率 | |||
當(dāng)年整體績效目標(biāo) | 全年績效目標(biāo) | 全年完成情況 | ||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） |
2.績效目標(biāo)自評表-一般性項(xiàng)目
?
自評總分 | ||||||
聯(lián)系人 | ||||||
全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | |||
年度資金總額（元）： | ||||||
其中：中央補(bǔ)助 | / | |||||
???? 市級補(bǔ)助 | / | |||||
???? 區(qū)級資金 | / | |||||
???? 其他資金 | / | |||||
年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)得分 |
3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位2022年無特定目標(biāo)類部門項(xiàng)目，未開展績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。???
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系方式：打通鎮(zhèn)財(cái)政辦?????????? 電話：023-48700125
