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預算
| [ 索引號 ] | 11500222750092928F/2023-00003 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區打通鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-27 | [ 發布日期 ] | 2023-03-27 |
重慶市綦江區打通鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區打通鎮人民政府屬于國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規并依法制定行政措施和實施方針；負責執行本級人民代表大會的決議和區人民政府的決定和命令，發布決定和命令并對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作；研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，推動全鎮政治文明、精神文明、物質文明、社會文明、生態文明協調發展。
（二）單位構成
重慶市綦江區打通鎮人民政府。下屬8個二級預算單位，分別是重慶市綦江區打通鎮人民政府機關、重慶市綦江區打通鎮農業服務中心、重慶市綦江區打通鎮文化服務中心、重慶市綦江區打通鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區打通鎮公共服務中心、重慶市綦江區打通鎮企業服務中心、重慶市綦江區打通鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區打通鎮退役軍人服務站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數3970.41萬元，其中：一般公共預算撥款3970.41萬元。收入較2022年減少242.59萬元，主要是經費撥款減少237.59萬元，政府性基金預算撥款減少5萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數3970.41萬元，其中：一般公共服務支出預算1114.93萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算85.83萬元，社會保障和就業支出預算530.09萬元，衛生健康支出預算89.86萬元，城鄉社區支出468.5萬元，農林水支出預算1442.11萬元，資源勘探工業信息等支出預算68.8萬元，住房保障支出預算170.28萬元。支出預算較2022年減少242.59萬元，主要是基本支出預算增加101.86萬元，項目支出預算減少344.45萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入3970.41萬元，一般公共預算財政撥款支出3970.41萬元，比2022年減少237.59萬元。其中：基本支出2172.88萬元，比2022年增加101.86萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1797.53萬元，比2022年減少344.45萬元。
重慶市綦江區打通鎮人民政府2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算38.26萬元，比2022年減少14.6萬元。其中：公務接待費5.76萬元，比2022年減少1.6萬元，主要原因是從嚴控制公務接待費用，壓減公務接待支出；公務用車運行維護費32.5萬元，比2022年減少13萬元，主要原因是嚴控公務用車運行支出。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費377.09萬元，比上年減少31.18萬元，主要原因為厲行節約，壓減開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1797.53萬元。
3. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中執勤執法用車2輛、應急保障車1輛、特種專業技術用車2輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：漆星??? ??聯系方式：023-48700125
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