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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222750092928F/2023-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)打通鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-27 |
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明（本級）
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府屬于國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，其主要職責(zé)有：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)并依法制定行政措施和實(shí)施方針；負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和區(qū)人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令并對本級人民代表大會和區(qū)人民政府負(fù)責(zé)并報告工作；研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，推動全鎮(zhèn)政治文明、精神文明、物質(zhì)文明、社會文明、生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2891.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2891.58萬元。收入較2022年減少241.53萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少236.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少5萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2891.58萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1053.71萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算5萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算221.38萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算42.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出374.59萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1071.69萬元，住房保障支出預(yù)算122.66萬元。支出預(yù)算較2022年減少236.53萬元，主要是基本支出預(yù)算增加103.37萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少339.9萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入2891.58萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2891.58萬元，比2022年減少236.53萬元。其中：基本支出1094.05萬元，比2022年增加103.37萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1797.53萬元，比2022年減少339.9萬元。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.62萬元，比2022年減少7.24萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2.62萬元，比2022年減少0.74萬元，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，壓減公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元，比2022年減少6.5萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)198.89萬元，比上年減少12.87萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1797.53萬元。
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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