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決算
| [ 索引號 ] | 115002227500874243/2022-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區東溪鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-07 | [ 發布日期 ] | 2021-09-07 |
重慶市綦江區東溪鎮人民政府 2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
??（一）職能職責
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業；依法管理本級財政、執行本級預算；為本行政區域內的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務；保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益；開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作，維護社會秩序；負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
??（二）機構設置
本街鎮行政機關1個，下屬事業單位7個。分別是重慶市綦江區東溪鎮人民政府、東溪鎮農業服務中心、東溪鎮文化服務中心、東溪鎮勞動就業和社會保障服務所、東溪鎮退役軍人服務站、東溪鎮綜合行政執法大隊、東溪鎮建設環保服務中心、東溪鎮旅游服務中心。
??（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括東溪鎮農業服務中心、東溪鎮文化服務中心、東溪鎮勞動就業和社會保障服務所、東溪鎮退役軍人服務站、東溪鎮綜合行政執法大隊、東溪鎮建設環保服務中心、東溪鎮旅游服務中心等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計9,234.08萬元，支出總計9,234.08萬元。收支較上年決算數增加134.40萬元、增長?1.5%，主要原因一是原啤酒廠收回一次性納稅增加，二是城鎮垃圾處置費等非稅收入增加。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
2.收入情況。2020年度收入合計9,086.66萬元，較上年決算數增加413.91萬元，增長4.8%，主要原因是新增特別抗疫國債用于發放防疫臨時性補貼。其中：財政撥款收入9,086.65萬元，占100%。此外，年初結轉和結余147.42萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計9,086.66萬元，較上年決算數增加128.46萬元，增長1.4%，主要原因疫情防控等公共衛生支出增加。其中：基本支出?2,972.38萬元，占32.7%；項目支出6,114.28萬元，占67.3%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余147.42萬元，較上年決算數增加5.94萬元，增長4.2%，主要原因是政府縮減開支。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計9,234.08萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加134.40萬元，增長1.5%。主要原因一是原啤酒廠收回一次性納稅增加，二是城鎮垃圾處置費等非稅收入增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入7,687.92萬元，較上年決算數減少351.33萬元，下降4.4%。主要原因一是經費緊張縮短支出；二是扶貧及鄉村振興項目投入減少。較年初預算數增加118.10萬元，增長1.6%。主要原因新增疫情防控臨時性補貼。此外，年初財政撥款結轉和結余96.48萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出7,687.92萬元，較上年決算數減少636.78萬元，下降7.6%。主要原因一是經費緊張縮短支出；二是扶貧及鄉村振興項目投入減少。較年初預算數增加21.62萬元，增長0.3%。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余96.48萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,963.88萬元，占25.5%，較年初預算數減少96.49萬元，下降4.7%，主要原因厲行節約，壓減支出。
（2）國防支出5.03萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.00萬 元，增長0%。
（3）文化旅游體育與傳媒支出133.62萬元，占1.7%，較年初預算數增加0.00萬 元，增長0%。
（4）社會保障與就業支出3,054.70萬元，占39.7%，較年初預算數增加0.00萬 元，增長0%。
（5）衛生健康支出217.95萬元，占2.8%，較年初預算數增加88.09萬 元，增長67.8%，主要原因突發疫情，新增公共衛生支出。
（6）城鄉社區支出273.80萬元，占3.6%，較年初預算數增加0.00萬 元，增長0%。
（7）農林水支出1,778.09萬元，占23.1%，較年初預算數增加15.03萬 元，增長0.9%。
（8）住房保障支出164.56萬元，占2.1%，較年初預算數增加0.00萬 元，增長0%。
（9）災害防治及應急管理支出96.30萬元，占1.3%，較年初預算數增加15.00萬 元，增長18.5%，主要原因突發洪澇災害應急搶險導致支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出2,972.38萬元。其中：人員經費2,538.55萬元，較上年決算數增加729.30萬 元，增長40.3%，主要原因是實有人員數量增加導致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費433.83萬元，較上年決算數增加176.82萬元，增長68.8%，主要原因是實有人員數量增加導致。公用經費用途主要包括要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余50.94萬元，年末結轉結余50.94萬元。本年收入1,398.73萬元，較上年決算數增加765.23萬元，增長120.8%，主要原因是新增特別抗疫國債用于發放防疫臨時性補貼。本年支出1,398.73萬元，較上年決算數增加765.23萬元，增長120.8%，主要原因是特別抗疫國債用于新冠肺炎防控支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計56.17萬元，較年初預算數減少23.33萬元，下降29.3%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。 較上年支出數減少27.50萬 元，下降32.9%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未產生因公出國（境）相關費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數減少27.30萬元，下降100%，主要原因是2020年未購置新車輛。
公務車運行維護費28.03萬元，主要用于公務用車加油、維修、道路通行、購買車輛保險。費用支出較年初預算數減少3.47萬元，下降11%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。較上年支出數減少0.11萬元，下降0.4%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。
公務接待費28.14萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮調研、考察等。費用支出較年初預算數減少19.86萬元，下降41.4%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。較上年支出數減少0.09萬元，下降0.3%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待468批次4,020人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費69.99元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.67萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出397.46萬元，機關運行經費主要用于開支水電費、網絡通信費、辦公用品采購等。 機關運行經費較上年決算數增加208.41萬元，增長110.2%，主要原因是年終調賬。
本年度會議費支出33.11萬元，較上年決算數減少0.11萬元，下降0.3%。本年度培訓費支出?8.02萬元，較上年決算數減少0.08萬元，下降1%。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額125.28萬元，其中：政府采購貨物支出31.71萬元、政府采購工程支出87.58萬元、政府采購服務支出6.00萬元。授予中小企業合同金額125.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額?10.71萬元，占政府采購支出總額的8.5%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金3258.45萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，績效指標完成較好。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
2020年度項目支出績效自評表 ? | |||||||
項目名稱 | 綦江區東溪鎮草坪村2020年人行便道建設項目 | 自評總分 | 99.5 | ||||
業務主管部門 | 區農業農村委 | 聯系人 | |||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 227.74萬 | 227.74萬 | 100% | 10 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
市級補助 | / | ||||||
區級資金 | 227.74萬 | 227.74萬 | 100% | 10 | |||
其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
完善配套基礎設施，建設人行便道長度28.5公里，寬1米，厚0.1米，C20砼。 | 完善配套基礎設施，建設人行便道長度28.5公里，寬1米，厚0.1米，C20砼。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
產出 | 公里 | 50 | 28.5公里 | 28.5公里 | 50% | 50 | |
效益 | 30% | 30 | |||||
滿意度 | 10% | 9.5 | |||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
2.績效自評報告或案例
無
（三）重點績效評價結果
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
鎮街決算公開聯系人：郭海????????聯系方式：023-48753300
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