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決算
| [ 索引號 ] | 115002227500874243/2023-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-16 |
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算；為本行政區(qū)域內(nèi)的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益；開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作，維護社會秩序；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本街鎮(zhèn)行政機關(guān)1個，下屬事業(yè)單位7個。分別是重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府、東溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、東溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成
?從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括東溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、東溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計8,006.89萬元，支出總計8,006.89萬元。收支較上年決算數(shù)減少2797.22萬元,下降25.89%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。
2.收入情況。2022年度收入合計7,536.91萬元，較上年決算數(shù)減少1812.74萬元，下降19.39%，主要原因是一是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政資金不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支，故本年收入相對減少。其中：財政撥款收入7,536.91萬元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余469.99萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計8,006.89萬元，較上年決算減少2797.22萬元,下降25.89%，主要原因是嚴(yán)格嚴(yán)格壓減支出。其中：基本支出2,997.60萬元，占37.4%；項目支出5,009.29萬元，占62.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計8,006.89萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2797.22萬元，下降25.89%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6,417.10萬元，較上年決算數(shù)減少2451.99萬元，下降27.65%。主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加908.01萬元，增長16.5%。主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加相應(yīng)支出，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余469.99萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,887.09萬元，較上年決算數(shù)減少3391.04萬元，下降32.99%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1,378.00萬元，增長25%。主要原因是2022年我鎮(zhèn)抗洪搶險、森林防火、抗旱保水、疫情防控等工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產(chǎn)安全、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,721.51萬元，占25%，較年初預(yù)算數(shù)增加406.88萬元，增長31%，主要原因是2022年我鎮(zhèn)抗洪搶險、森林防火、抗旱保水、疫情防控等工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產(chǎn)安全、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，一般公共服務(wù)支出支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出102.66萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.47萬元，增長29.6%，主要原因是2022年我鎮(zhèn)文化方面支出增多。
（3）社會保障與就業(yè)支出829.52萬元，占12%，較年初預(yù)算數(shù)增加417.02萬元，增長101.1%，主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加離退休人員相應(yīng)支出，社會保障與就業(yè)支出增加。
（4）衛(wèi)生健康支出209.94萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.50萬元，增長31.7%，主要原因是2022年我鎮(zhèn)疫情防控工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，衛(wèi)生健康支出增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出944.45萬元，占13.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加456.48萬元，增長93.5%，主要原因是農(nóng)村環(huán)境保護方面支出增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出432.68萬元，占6.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少474.75萬元，下降52.3%，主要原因是壓減城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（7）農(nóng)林水支出2,358.22萬元，占34.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加318.96萬元，增長15.6%，主要原因是2022年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，農(nóng)林水支出增加。
（8）住房保障支出133.93萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.26萬元，增長23.2%，主要原因是2022年增加人員，追加了人員經(jīng)費，住房保障支出增加。
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出154.16萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加154.16萬元，增長100%，主要原因是2022年我鎮(zhèn)抗洪搶險、森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產(chǎn)安全、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,997.60萬元。其中：人員經(jīng)費2,550.94萬元，較上年決算數(shù)增加14.11萬元，增長0.56%，主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加相應(yīng)人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費446.66萬元，較上年決算數(shù)增加374.42萬元，增長518.3%，主要原因一是2022年我鎮(zhèn)抗洪搶險、森林防火、抗旱保水、疫情防控等工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產(chǎn)安全、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，公用經(jīng)費增加；二是工作人員錄入去年決算數(shù)據(jù)有誤。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公車運行維護費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、勞務(wù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,119.80萬元，較上年決算數(shù)增加639.24萬元，增長133.02%，主要原因是本年度政府性基金項目全部完工并正常列支。本年支出1,119.80萬元，較上年決算數(shù)增加593.83萬元，增長112.9%，主要原因是本年度政府性基金項目全部完工并正常列支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計50.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬元，下降5.4%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加4.69萬元，增長8.54%，主要原因是本年度根據(jù)綦管函﹝2021﹞92號文件指示，購公務(wù)用車一臺，三公經(jīng)費支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)車購置費14.98萬元，主要用于跨部門公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加14.98萬元，增長100%，主要原因是本年度根據(jù)綦管函﹝2021﹞92號文件指示，購公務(wù)用車一臺，公務(wù)車購置支出增加。較上年支出數(shù)增加14.98萬元，增長100%，主要原因是本年度根據(jù)綦管函﹝2021﹞92號文件指示，購公務(wù)用車一臺，公務(wù)車購置支出增加。
公務(wù)車運行維護費13.63萬元，主要用于公務(wù)用車加油、維修、道路通行、購買車輛保險。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.87萬元，下降53.8%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少13.73萬元，下降50.18%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。
公務(wù)接待費21.63萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.96萬元，下降8.3%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)減少5.95萬元，下降21.57%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待1,765批次2,900人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費74.57元，車均購置費14.98萬元，車均維護費1.70萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出4.40萬元，較上年決算數(shù)減少25.11萬元，下降75.93%，主要原因是本年度嚴(yán)格壓減會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出10.09萬元，較上年決算數(shù)增加2.13萬元，增長26.76%，主要原因是本年度極端天氣較多，開展多項防災(zāi)抗災(zāi)技能培訓(xùn)會。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出252.07萬元，主要用于開支水電費、網(wǎng)絡(luò)通信費、辦公用品采購等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加199.81萬元，增長382.34%，主要原因是一是2022年我鎮(zhèn)先汛后旱，鎮(zhèn)域范圍內(nèi)抗洪搶險、防火、抗旱保水等工作繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產(chǎn)安全、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，我鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出增加；二是開展疫情防控工作，扎實做好防疫物資保障工作。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額1,037.84萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出868.75萬元、政府采購服務(wù)支出169.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,037.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,037.84萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購環(huán)衛(wèi)服務(wù)、松材線蟲病治理項目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體和112個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評112項，涉及資金8011.69萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況看，加強了績效評價與資金監(jiān)管，促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
2022年度部門整體績效自評表 | ||||||||||||||||||
狀態(tài)：績效審核已審 | ||||||||||||||||||
項目名稱： | 重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府整體自評 | 項目編碼： | 50011000022P000063 | 自評總分： | 97.70 | |||||||||||||
項目主管部門： | 406-重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 財政歸口處室： | 012-基層財政科 | 部門聯(lián)系人： | 郭海 | 聯(lián)系電話： | 15223362093 | |||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||
年初預(yù)算數(shù) | 全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率權(quán)重 | 執(zhí)行率得分 | |||||||||||||
年度總金額 | 61,299,379.35 | 104,274,184.06 | 80,116,931.81 | |||||||||||||||
其中：財政撥款 | 61,299,379.35 | 104,274,184.06 | 80,116,931.81 | 77 | 10.00 | 7.70 | ||||||||||||
績效目標(biāo) | ||||||||||||||||||
年初績效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||||||
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大及歷次全會精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)。全鎮(zhèn)2022年主要預(yù)期目標(biāo)是：實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%。 | 已實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長7%，并完成百分之九十以上支付 | |||||||||||||||||
績效指標(biāo) | ||||||||||||||||||
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)得分 | 是否核心指標(biāo) | 說明 | 市財政局建議 | ||||||||
信訪事項及時處理率 | % | ≥ | 90 | 92 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
“三公”經(jīng)費支出增長率 | % | ≤ | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||
稅收增長率 | % | ≥ | 3 | 41.9 | 100 | 10 | 10 | 耕地占用稅一次性收入增加200萬 | ||||||||||
服務(wù)對象滿意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
資金支付及時率 | % | ≥ | 90 | 92 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||
?
2022年度項目績效自評表 | ||||||||||||||||||
狀態(tài)：績效審核已審 | ||||||||||||||||||
項目名稱： | 農(nóng)村環(huán)境綜合整治-特色小城鎮(zhèn)建設(shè)（第一次） | 項目編碼： | 50011023T000003531824 | 自評總分： | 100.00 | |||||||||||||
項目主管部門： | 406-重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 財政歸口處室： | 012-基層財政科 | 部門聯(lián)系人： | 郭海 | 聯(lián)系電話： | 15223362093 | |||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||
年初預(yù)算數(shù) | 全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率權(quán)重 | 執(zhí)行率得分 | |||||||||||||
年度總金額 | 3,740,000.00 | 3,740,000.00 | 3,740,000.00 | |||||||||||||||
其中：財政撥款 | 3,740,000.00 | 3,740,000.00 | 3,740,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
績效目標(biāo) | ||||||||||||||||||
年初績效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||||||
特色小城鎮(zhèn)建設(shè) | 已完成 | |||||||||||||||||
績效指標(biāo) | ||||||||||||||||||
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)得分 | 是否核心指標(biāo) | 說明 | 市財政局建議 | |||||||
基建統(tǒng)籌資金補助項目建設(shè)數(shù)量 | ?個 | ＞ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
營商環(huán)境研究報告數(shù)量 | ?個 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
重大項目投資完成率 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
及時支付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | % | ≤ | 5 | 0 | 0 | 100 | 40 | 40 | 無結(jié)余 | |||||||||
?
?
2.績效自評報告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
（三）重點績效評價結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
郭海?? 023-48753300
