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決算
| [ 索引號 ] | 115002227500874243/2023-00022 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區東溪鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 發布日期 ] | 2023-10-16 |
重慶市綦江區東溪鎮農業服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
負責本鎮農業產業結構的調整,促進農業發展。推廣種植業技術及其試驗示范造林護林綠化經濟林開發及林業技術推廣農田水利新技術示范推廣水利水保推廣先進農機技術及新農具試驗示范水產養殖技術的推廣農業技術培訓及配套服務。
（二）機構設置
本單位為重慶市綦江區東溪鎮人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計894.25萬元，支出總計894.25萬元。收支較上年決算數增加894.25萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。
2.收入情況。2022年度收入合計894.25萬元，較上年決算數增加894.25萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。其中：財政撥款收入894.25萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計894.25萬元，較上年決算增加894.25萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。其中：基本支出891.27萬元，占99.7%；項目支出2.98萬元，占0.3%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計894.25萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加894.25萬元，增長100%。主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入894.25萬元，較上年決算數增加894.25萬元，增長100%。主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。較年初預算數增加170.87萬元，增長23.6%。主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加相應支出，一般公共預算財政撥款收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出894.25萬元，較上年決算數增加894.25萬元，增長100%。主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。較年初預算數增加170.87萬元，增長23.6%。主要原因是2022年我鎮抗洪搶險、森林防火、抗旱保水、疫情防控等工作任務繁重，為保障群眾生命財產安全，機關正常運轉，社會平安穩定，群眾生命財產安全、機關正常運轉，一般公共預算財政撥款支出增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出242.62萬元，占27.1%，較年初預算數增加168.65萬元，增長228%，主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加離退休人員相應支出，社會保障與就業支出增加。
（2）衛生健康支出36.33萬元，占4.1%，較年初預算數減少10.03萬元，下降21.6%，主要原因是厲行節約，嚴控衛生健康支出。
（3）城鄉社區支出2.98萬元，占0.3%，較年初預算數增加2.98萬元，增長100%，主要原因是2022年我鎮抗洪搶險工作任務繁重，為保障社會平安穩定、群眾生命財產安全，城鄉社區支增加。
（4）農林水支出577.30萬元，占64.6%，較年初預算數增加10.08萬元，增長1.8%，主要原因是2022年我鎮防火、抗旱保水等工作任務繁重，為保障社會平安穩定、群眾生命財產安全，農林水支出增加。
（5）住房保障支出35.02萬元，占3.9%，較年初預算數減少0.80萬元，下降2.2%，主要原因是2022年退休人員增多，住房保障支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出891.27萬元。其中：人員經費781.45萬元，較上年決算數增加781.45萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費109.82萬元，較上年決算數增加109.82萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計4.06萬元，較年初預算數減少4.74萬元，下降53.9%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約。較上年支出數增加4.06萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發生公務車購置支出。
本單位2022年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費4.06萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮調研、考察等。費用支出較年初預算數減少4.74萬元，下降53.9%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約。較上年支出數增加4.06萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待450批次620人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費65.44元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.21萬元，較上年決算數增加0.21萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。本年度培訓費支出2.89萬元，較上年決算數增加2.89萬元，增長100%，主要原因是因預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，無上年數據。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。與機關合署辦公，國有資產并入機關統一管理、核算，本單位無國有資產。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金2.98萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表
?
2022年度二級項目績效自評表 | |||||||||||||||||
狀態：績效審核已審 | |||||||||||||||||
項目名稱： | 永樂村蔬菜基地工作專項經費 | 項目編碼： | 50011023T000003483690 | 自評總分： | 100 | ||||||||||||
項目主管部門： | 406-重慶市綦江區東溪鎮人民政府 | 財政歸口處室： | 012-基層財政科 | 部門聯系人： | 郭海 | 聯系電話： | 15223362093 | ||||||||||
資金情況 | |||||||||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||||||||
年度總金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
其中：財政撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
績效目標 | |||||||||||||||||
年初績效目標 | 全年（調整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||
順利完成永樂村蔬菜基地指導工作 | 已完成 | ||||||||||||||||
績效指標 | |||||||||||||||||
指標名稱 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說明 | 市財政局建議 | ||||||
示范基地工作開展次數 | 次 | ≥ | 10 | 11 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
及時支付率 | % | ≥ | 90 | 91 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||
結余率＝結余數/預算數 | % | ≤ | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 無結余 | ||||||||
蔬菜基地健康發展 | 個 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
滿意率 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
?
2.績效自評報告或案例
無
3.關于績效自評結果的說明
無
（三）重點績效評價結果
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
郭海 ??023-48753300
