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決算
| [ 索引號 ] | 115002227500874243/2024-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-15 |
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行就業(yè)法律法規(guī)政策，牽頭擬定就業(yè)創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃計(jì)劃，貫徹執(zhí)行勞動者平等就業(yè)、農(nóng)村勞動者轉(zhuǎn)移就業(yè)、跨地區(qū)有序流動等政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系，貫徹落實(shí)就業(yè)援助政策制度和高校畢業(yè)生等特殊群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。
2.牽頭做好農(nóng)民工服務(wù)管理工作，擬定農(nóng)民工和農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)的工作規(guī)劃及措施，推動相關(guān)政策貫徹落實(shí)，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工的重點(diǎn)難點(diǎn)問題和重大事件。
3.負(fù)責(zé)職業(yè)技能培訓(xùn)開班審核及培訓(xùn)補(bǔ)貼的審核和劃撥工作，監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)職業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)的開展及資金使用情況，負(fù)責(zé)職業(yè)培訓(xùn)的政策宣傳、咨詢、落實(shí)工作。
4.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)法律、法規(guī)、政策，負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)相關(guān)信息公開、發(fā)布工作；機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)社保三險(xiǎn)參保登記、變更、注銷、分戶、合戶、轉(zhuǎn)移、接續(xù)的資格審查及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記及手續(xù)辦理；參保人員參保資料檔案管理，工傷保險(xiǎn)項(xiàng)目參保工作，受理城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳工作、欠費(fèi)管理、追收工作，負(fù)責(zé)參與工傷事故及認(rèn)定的調(diào)查和勞動能力鑒定工作，負(fù)責(zé)就業(yè)失業(yè)登記及指導(dǎo)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)87.27萬元，支出總計(jì)87.27萬元。收支較上年決算數(shù)減少26萬元,減少24.3%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年收入、支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)87.27萬元，較上年決算數(shù)減少26萬元，減少24.3%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年收入減少。其中：財(cái)政撥款收入87.27萬元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)87.27萬元，較上年決算減少26萬元，減少24.3%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年支出減少。其中：基本支出115.26萬元，占100.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)87.27萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26萬元，減少24.3%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年財(cái)政撥款收入支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.27萬元，較上年決算數(shù)減少26萬元萬元，減少24.3%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少12.89萬元，下降17.3%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.27萬元，較上年決算數(shù)減少26萬元萬元，減少24.3%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少12.89萬元，下降17.3%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出79.78萬元，占91.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.99萬元，增長17.7%，主要原因是新增事業(yè)單位人員一名，追加相關(guān)指標(biāo)，社會保障與就業(yè)支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出3.76萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.49萬元，增長15%，主要原因是新增事業(yè)單位人員一名，追加相關(guān)指標(biāo)，衛(wèi)生健康支出增加。
（3）住房保障支出3.73萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長12.4%，主要原因是新增事業(yè)單位人員一名，追加相關(guān)指標(biāo)，住房保障支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出87.27萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)74.93萬元，較上年決算數(shù)減少18.47萬元，減少19.8%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年人員支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)12.33萬元，較上年決算數(shù)減少9.53萬元，減少43.6%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.8萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少0.59萬元，減少42.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少0.59萬元，減少42.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待70批次116人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)68.97元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.32萬元，較上年決算數(shù)增加0.32萬元。因推進(jìn)工作需要，會議費(fèi)支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.45萬元，較上年決算數(shù)增加0.07萬元，增長20.6%，主要原因是開展技能培訓(xùn)次數(shù)增加，培訓(xùn)費(fèi)支出增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
無
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表
2.績效自評報(bào)告或案例
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
郭海 ??023-48753300
附件下載：
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2023重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所決算公開報(bào)表.pdf
