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預算
| [ 索引號 ] | 115002227500874243/2022-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區東溪鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發布日期 ] | 2022-03-04 |
重慶市綦江區東溪鎮人民政府2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令;執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業;依法管理本級財政、執行本級預算;為本行政區域內的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務；保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益；開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作，維護社會秩序；負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
本單位行政機關1個，下屬事業單位7個。分別是重慶市綦江區東溪鎮人民政府、東溪鎮農業服務中心、東溪鎮文化服務中心、東溪鎮勞動就業和社會保障服務所、東溪鎮退役軍人服務站、東溪鎮綜合行政執法大隊、東溪鎮建設環保服務中心、東溪鎮旅游服務中心。
（三）本輪機構改革相關情況
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數9343.2萬元，其中：一般公共預算撥款8737萬元，政府性基金預算撥款606.2萬元，上年結余22.5萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少583.4萬元，主要是一般公共預算增加220.8萬元，政府性基金預算減少804.2萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數9343.2萬元，其中：一般公共服務支出預算2061萬元，國防支出預算6萬元，文化體育與傳媒支出預算179萬元，社會保障和就業支出預算3653萬元，衛生健康支出預算286萬元，城鄉社區支出預算896.2萬元，農林水支出1900萬元，住房保障支出預算178萬元，災害防治及應急管理事務102萬元。支出預算較2021年減少583.4萬元，主要是基本支出預算增加220.8萬元，項目支出預算減少804.2萬元，滾存結余結轉下年22.5萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入8717萬元，一般公共預算財政撥款支出8869.1萬元，比2020年增加200.8萬元。其中：基本支出2464.5萬元，比2021年增加220.8萬元，主要原因是人員增多，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5624.6萬元，比2021年減少804.2萬元，主要原因我鎮特色小鎮、美麗鄉村、農村公路、貧困戶相關基礎設施完善等工程項目已在上年度支出。
2022年政府性基金預算收入606.2萬元，政府性基金預算支出606.2萬元，比2021年減少804.2萬元，主要是兌付2022年特色小鎮項目支出及其他城鄉社區事務支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算63萬元，比2021年減少18.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少 0萬元；公務接待費32.8萬元，比2021年減少0.1萬元；公務用車運行維護費30.2萬元，比2021年減少0.1萬元；公務用車購置費0萬元，比2021年減少18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費2640萬元，比上年增加10萬元，主要原因為人員增多。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額60萬元：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算10萬元；其中一般公共預算撥款政府采購60萬元：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 10萬元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1800萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車4輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：郭海??聯系方式：??48753300
