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預算
| [ 索引號 ] | 115002227500874243/2023-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區東溪鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-29 | [ 發布日期 ] | 2023-04-06 |
重慶市綦江區東溪鎮農業服務中心 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.統籌推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理，改善農村人居環境，指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
2.負責農村集體產權制度改革相關工作，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
3.負責種植業、畜牧業、農業機械化等農業各產業的監督管理，指導糧食等農產品生產，組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。
4.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作，組織、監督動植物防疫檢疫工作。
5.負責林業及其生態保護修復的監督管理，組織實施林業生態保護修復和造林綠化工作，推進林業改革發展工作，落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。
6.指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施水利工程建設與運行管理，協調落實重要水利工程建設、運行管理的有關政策措施，指導監督工程安全運行，協調組織工程驗收有關工作；組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管，負責保障水資源的合理開發利用，負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障，負責水資源保護工作，組織編制并實施水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。
7.承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作，落實綜合防災減災規劃相關要求，承擔水情旱情監測預警工作。
（二）單位構成
本單位重慶市綦江區東溪鎮農業服務中心，為重慶市綦江區東溪鎮人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業單位。
（三）機構改革相關情況。
本單位2022-2023年期間不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數894.29萬元，其中：一般公共預算撥款894.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數894.29萬元，其中：社會保障和就業支出預算242.63萬元，衛生健康支出預算36.33萬元，城鄉社區支出3萬元，農林水支出預算577.3萬元，住房保障支出預算35.03萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入894.29萬元，一般公共預算財政撥款支出894.29萬元。其中：基本支出891.29萬元，項目支出3萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算15.06萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費1.26萬元；公務用車運行維護費13.8萬元，公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款894.29萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛4輛，其中特種專業技術用車3輛。2023年一般公共預算安排無購置車輛預算。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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