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預算
| [ 索引號 ] | 115002227500874243/2023-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-04-06 |
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進體制機制改革。
3.推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、體育公共服務(wù)建設(shè)，深入實施惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。指導實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
4.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承、普及、弘揚和振興。
（二）單位構(gòu)成
本單位重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位2022-2023年期間不涉及機構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)99.97萬元，其中：一般公共預算撥款99.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)99.97萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算52.56萬元，社會保障和就業(yè)支出預算40.48萬元，衛(wèi)生健康支出預算3.67萬元，住房保障支出預算3.26萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入99.97萬元，一般公共預算財政撥款支出99.97萬元。其中：基本支出99.97萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算0.86萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費0.86萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款99.97萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛。2023年一般公共預算安排無購置車輛預算。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
