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決算
| [ 索引號 ] | 11500222742856713G/2022-00027 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區扶歡鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 發布日期 ] | 2022-10-18 |
重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2021年部門決算情況說明
?一、部門基本情況
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、政協、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密、公文制發和傳閱等工作；督促檢查鎮黨委和政府各項決議和領導交辦事項的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；負責政府網絡管理、門戶網站更新、會務安排、政務值班管理工作；承擔鎮公共服務中心的管理工作；承擔鎮黨委和政府的日常事務、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、武裝、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區）考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、管理村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動、召開相關會議；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大及其常委會來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域區、鎮人大代表的選舉工作；在區人民代表大會召開期間，做好本鎮人大代表參加會議的服務工作。
4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。宣傳貫徹農業、工貿、旅游、農村經營管理及其法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護（含水資源環境保護）、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。承擔政府采購、國有資產管理、協助內審等工作；承擔項目資金、專項資金監管工作；承擔與財政有關的其他工作。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理、應急救援等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；協助區行業主管部門對危險化學品、煙花爆竹、非煤礦山等行業領域生產經營單位進行安全生產日常監管；綜合協調公共應急事件、救災搶險；督促車輛、船舶、水旱災害防治、森林防火、地震、地震災害和工貿行業等部門強化監督管理工作；負責全鎮安全生產和綜合防災減災規劃、科技和信息化建設工作。
10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中開展依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法工作。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
（二）機構設置
此次職能職責的調整按《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區扶歡鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕45號)文件精神執行。
（三）單位構成
1.農業服務中心。承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、農業、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性服務性工作；承擔農村經營管理重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的具體事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的具體事務性工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
2.文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。承擔轄區內意識形態、輿情監控工作，負責全鎮精神文明工作；開展文化宣傳、交流、文藝、志愿服務活動組織實施；承擔農家書屋（圖書室）及協助農體工程監督管理工作，協助監督管理轄區文化市場；承擔文物的宣傳保護工作，以及民間文化藝術遺產收集整理與保護工作。
3.勞動就業和社會保障服務所。承擔勞動就業、社會保障、城鄉醫保、退休人員社會化服務和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規；承擔農村勞務綜合開發、管理工作；承擔城鄉醫保、城鄉養老的參?；I資工作；協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作；指導村（社區）開展退休人員社會化管理服務工作；指導村（社區）開展勞動就業與社會保障工作。
4.退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
5.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室統籌運行，主要負責集中開展依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法工作。
6.建設環保服務中心。承擔場鎮市政、環衛方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作；定期巡查場鎮背街小巷的清潔衛生情況；管理維護城市場鎮相關基礎設施；協助市容市貌整治工作。
7.產業發展服務中心。承擔鎮中小企業創業園的招商引資、代辦企業落戶前期手續審批辦理和綜合協調等工作；做好市場主體發展和民營企業服務工作；協助產業扶貧工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。?????
1.總體情況。2021年度收入總計4,798.66萬元，支出總計4,798.66萬元。收支較上年決算數減少162.25萬元、下降3.3%，主要原因是財政撥款收支減少，日常經費收支和考核減少?。??
2.收入情況。2021年度收入合計4,608.29萬元，較上年決算數減少272.15萬元，下降5.6%，主要原因是日常經費收支和考核減少。其中：財政撥款收入4,608.29萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余190.37萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計4,798.66萬元，較上年決算數減少81.78萬元，下降1.7%，主要原因是日常經費收支和考核減少。其中：基本支出1,605.91萬元，占33.5%；項目支出3,192.76萬元，占66.5%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少80.48萬元，下降100%，主要原因是及時支付項目資金 。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計4,798.66萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少162.25萬元，下降3.3%。主要原因是日常經費收支和考核減少。
? ???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3,893.19萬元，較上年決算數減少245.60萬元，下降5.9%。主要原因是日常經費收支和考核減少。較年初預算數減少188.65萬元，下降4.6%。主要原因是厲行節約，減少日常經費和考核。此外，年初財政撥款結轉和結余190.23萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出4,083.42萬元，較上年決算數減少55.37萬元，下降1.3%。主要原因是日常經費收支和考核減少。較年初預算數減少72.96萬元，下降1.8%。主要原因是厲行節約，減少日常經費和考核。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少74.54萬元，下降100%，主要原因是及時支付項目資金。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,374.65萬元，占33.7%，較年初預算數減少0.05萬元，下降0%。
（2）公共安全支出0.43萬元，占0%，較年初預算數增加0.43萬元，增長0%。
（3）文化旅游體育與傳媒支出15.81萬元，占0.4%，較年初預算數減少0.09萬元，下降0.6%,主要原因是日常經費和考核減少。????????????
（4）社會保障與就業支出1,307.68萬元，占32%，較年初預算數減少40.82萬元，下降3%，主要原因是日常經費和考核減少。?
（5）衛生健康支出101.61萬元，占2.5%，較年初預算數減少0.89萬元，下降0.9%，主要原因是日常經費和考核減少。
（6）城鄉社區支出269.62萬元，占6.6%，較年初預算數減少31.44萬元，下降10.44%，主要原因是日常經費和考核減少。????????????????????????????????
（7）農林水支出904.09萬元，占22.1%，較年初預算數減少1.11萬元，下降0.12%，主要原因是日常經費和考核減少。
（8）住房保障支出98.83萬元，占2.4%，較年初預算數增加1.01萬元，增長1%，主要原因街鎮財政體制完善公積金普調。
（9）災害防治及應急管理支出10.70萬元，占0.3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。?
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,605.91萬元。其中：人員經費1,323.18萬元，較上年決算數增加155.90萬元，增長13.4%，主要原因是街鎮財政體制完善及人員經費普調。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費等。公用經費282.73萬元，較上年決算數減少203.81萬元，下降41.9%，主要原因是主要原因是厲行節約，縮減開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
??2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.14萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入715.10萬元，較上年決算數減少26.55萬元，下降3.6%，主要原因是項目減少。本年支出715.25萬元，較上年決算數減少26.40萬元，下降3.6%，主要原因是項目減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
?????本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計35.97萬元，較年初預算數減少4.03萬元，下降10.1%，主要原因是厲行節約，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車相關規定。較上年支出數減少0.52萬元，下降1.4%，主要原因是厲行節約，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車相關規定。
（二）“三公”經費分項支出情況。
?2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車運行維護費10.09萬元，主要用于公車維修維護、車輛保險費。費用支出較年初預算數減少1.91萬元，下降15.9%，主要原因是厲行節約，嚴格執行公務用車相關規定。較上年支出數減少0.06萬元，下降0.6%，主要原因是厲行節約，嚴格執行公務用車相關規定。
公務接待費25.88萬元，主要用于接待接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.12萬元，下降7.6%，主要原因是厲行節約，從嚴控制公務接待規模和接待標準。較上年支出數減少0.46萬元，下降1.7%，主要原因是厲行節約，從嚴控制公務接待規模和接待標準。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待220批次1,580人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費163.81元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.02萬元。
三、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。?
本年度會議費支出2.99萬元，較上年決算數減少0.06萬元，下降2%，主要原因是厲行節約，從嚴控制會議支出。本年度培訓費支出3.07萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降0.3%，主要原因是厲行節約，從嚴控制會議支出。
（二）機關運行經費情況說明。
2021年度本部門機關運行經費支出282.73萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、公務車運行維護費等機關運行經費較上年決算數減少117.35萬元，下降29.3%，主要原因是厲行節約，嚴格控制經費支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額24.43萬元，其中：政府采購貨物支出24.43萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額24.23萬元，占政府采購支出總額的99.2%，其中：授予小微企業合同金額24.23萬元，占政府采購支出總額的99.2%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金160萬元，從評價情況來看，兩個項目績效評價結果均較好，執行進度都達到了100%。???????????????????????????????????????????????
（二）績效自評結果
績效目標自評表
美麗鄉村示建設（高灘村）項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是修建公共廁所1個、完成了綠化美化1650平方米、綠植栽種85281株、清理公路1960平方米，覆蓋1.4平方公里。二是改善村容村貌，讓農民的生活品質不斷提升，提高農民幸福指數。?
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
項目名稱 | 提前下達2021年農村綜合綜合改革轉移支付資金-高灘村美麗鄉村建設 | 自評總分 | 100 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區扶歡鎮人民政府規建環辦 | 聯系人 | 蔣全兵15826471516 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 100 | 100 | 100% | 10 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | / | ||||||
?????區級資金 | 100 | 100 | 100% | / | |||
/ | |||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
完成2021年高灘村美麗鄉村建設，包括綠化工程，鄉村振興氛圍營造工程，公廁建設工程 | 已完成2021年高灘村美麗鄉村建設，包括綠化工程，鄉村振興氛圍營造工程，公廁建設工程 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
建設公廁數量 | 個 | 10 | 1 | 1 | 100% | 10 | |
綠化面積 | 平方米 | 10 | 1650 | 1650 | 100% | 10 | |
公路清理 | 平方米 | 10 | 1960 | 1960 | 100% | 10 | |
有機花泥 | 立方米 | 10 | 298 | 298 | 100% | 10 | |
綠植 | 株 | 10 | 85281 | 85281 | 100% | 10 | |
覆蓋面積 | 平方公里 | 30 | 1.4 | 1.4 | 100% | 30 | |
群眾滿意度 | % | 10 | 100 | 100% | 100% | 10 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。???
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61270027。
附件下載：
附件1：重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2021年財政收入支出決算總表.xlsx
附件2：重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2021年財政收入決算表.xlsx
附件3：重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2021年財政支出決算表.xlsx
附件4：重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2021年財政撥款收入支出決算總表.xlsx
附件5：重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款支出決算表.xlsx
附件6：重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xlsx
附件7：重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xlsx
附件8：重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2021年國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xlsx
附件9：重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2021年機構運行信息表.xlsx
