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決算
| [ 索引號 ] | 11500222742856713G/2023-00021 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區扶歡鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 發布日期 ] | 2023-10-16 |
重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
本機關負責扶歡鎮的綜合協調、文秘、政協、武裝、審批服務管理、檔案管理、機要保密、基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團、人大、經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、民政、退伍軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展、法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治、財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理、安全生產綜合監管、應急管理、應急救援、集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權等工作。在履行職責過程中，本機關會產生并保存以下幾類政府信息：1.組織機構；2.法規文件；3.計劃規劃；4.財政信息；5.行政權力；6.統計信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作報告；9.應急管理及預案；10.工作動態。
（二）機構設置
重慶市綦江區扶歡鎮人民政府內設10個辦公室，即黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。下設7個事業單位，即農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、產業發展服務中心。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區扶歡鎮人民政府行政本級、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、產業發展服務中心等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,121.22萬元，支出總計3,121.22萬元。收支較上年決算數增加3,121.22萬元,增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。
2.收入情況。2022年度收入合計2,649.51萬元，較上年決算數增加2,649.51萬元，增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。其中：財政撥款收入2,649.51萬元，占100%；年初結轉和結余471.71萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,121.22萬元，較上年決算增加3,121.22萬元，增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。其中：基本支出1,478.11萬元，占47.4%；項目支出1,643.11萬元，占52.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,121.22萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,121.22萬元，增長100%。主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,560.91萬元，較上年決算數增加2,560.91萬元，增長100%。主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。較年初預算數減少562.43萬元，下降18%。主要原因是厲行節約，減少日常經費和考核。此外，年初財政撥款結轉和結余471.71萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,032.62萬元，較上年決算數增加3,032.62萬元，增長100%。主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。較年初預算數減少562.44萬元，下降15.6%。主要原因是厲行節約，減少日常經費和考核。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出870.75萬元，占28.7%，較年初預算數增加42.25萬元，增長5.1%，主要原因是行政事業單位合署辦公，公用經費支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出68.50萬元，占2.3%，較年初預算數減少424.86萬元，下降86.1%，主要原因是人員變動支出減少。
（3）社會保障與就業支出322.20萬元，占10.6%，較年初預算數減少131.09萬元，下降28.9%，主要原因是人員變動支出減少。
（4）衛生健康支出97.37萬元，占3.2%，較年初預算數增加13.36萬元，增長15.9%，主要原因是疫情防控支出增加。
（5）節能環保支出189.22萬元，占6.2%，較年初預算數減少45.23萬元，下降19.3%，主要原因是退耕還林項目支出減少。
（6）城鄉社區支出473.74萬元，占15.6%，較年初預算數減少14.23萬元，下降2.9%，主要原因是市政環衛、市級文明鎮創建項目經費支出減少。
（7）農林水支出915.26萬元，占30.2%，較年初預算數增加2.49萬元，增長0.3%，主要原因是人員變動支出增加。
（8）自然資源海洋氣象等支出4.74萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。
（9）住房保障支出55.98萬元，占1.8%，較年初預算數減少19.78萬元，下降26.1%，主要原因是人員變動支出減少。
（10）災害防治及應急管理支出34.87萬元，占1.1%，較年初預算數增加14.67萬元，增長72.6%，主要原因是地質災害災后重建排危除險、自然災害救災項目等支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,478.11萬元。其中：人員經費1,212.02萬元，較上年決算數增加1,212.02萬元，增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、鄉鎮工作補貼、獨子費、年終一次性獎金、基本醫療保險、職業年金、工傷保險、醫療補助、基本養老保險、住房公積金、殘疾人保障金、基礎績效獎、健康休養費、年度考核獎、2022年清算以前年度待遇等。公用經費266.09萬元，較上年決算數增加266.09萬元，增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護費）、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入88.60萬元，較上年決算數增加88.60萬元，增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。本年支出88.60萬元，較上年決算數增加88.60萬元，增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計26.32萬元，較年初預算數減少35.68萬元，下降57.5%，主要原因是厲行節約，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車相關規定。較上年支出數增加26.32萬元，增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車運行維護費17.32萬元，主要用于本單位公務車油費、維修費等。費用支出較年初預算數減少34.68萬元，下降66.7%，主要原因是厲行節約，嚴格執行公務用車相關規定。較上年支出數增加17.32萬元，增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。
公務接待費9.00萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降10%，主要原因是厲行節約，從嚴控制公務接待規模和接待標準。較上年支出數增加9.00萬元，增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待88批次1,200人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費75.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.33萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓費支出1.11萬元，較上年決算數增加1.11萬元，增長100%，主要原因是本年本單位決算賬號修改為一體化系統賬號，與上年決算賬號不一致。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出138.23萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務費、委托業務費、公務接待費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加138.23萬元，增長100%，主要原因是厲行節約，嚴格控制經費支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額260.70萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出187.20萬元、政府采購服務支出73.50萬元。授予中小企業合同金額260.70萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額260.70萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購扶歡鎮四級汽車站裝修項目、松材線蟲病除治項目等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金3121.2萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入
指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入
指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入
指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入
指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余
指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余
指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配
指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余
指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出
指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出
指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費
指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費
為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）
反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）
反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）
反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
秦茂軍??023-61270026
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