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| [ 索引號(hào) ] | 11500222709472400G/2024-00016 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-19 |
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕41號(hào)）文件精神，本單位主要職能職責(zé)有：
負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的日常工作，宣傳和貫徹落實(shí)相關(guān)法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)的升級(jí)打造；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全鎮(zhèn)旅游資源，提供信息咨詢，協(xié)調(diào)旅游資源開發(fā)利用和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)家樂協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)旅游重大節(jié)慶活動(dòng)的策劃和實(shí)施；協(xié)助旅游產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心屬于重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
2023-2024年期間本單位無(wú)機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)59.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款59.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少18.25萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少18.25萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)59.21萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算48.53萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算5.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.61萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算2.69萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少18.25萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少18.25萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入59.21萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59.21萬(wàn)元，比2023年減少18.25萬(wàn)元。其中：基本支出59.21萬(wàn)元，比2023年減少18.25萬(wàn)元，主要原因是2024年在職人數(shù)減少，人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
2024年本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，比2023年減少0.6萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年減少0.6萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李克見??聯(lián)系方式：023-48430868）
附件下載：
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開附表.xls
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明.doc
