您當前的位置：
首頁
>
政務(wù)公開
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
| [ 索引號 ] | 11500222668934110P/2023-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)古南街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-23 |
重慶市綦江區(qū)人民政府古南街道辦事處（本級）2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領(lǐng)導指示的貫徹落實；牽頭負責政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔街道黨工委和辦事處的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大工委辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對街道工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負責人大綜合文字材料的起草。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。指導實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負責社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔重點地區(qū)整治、鐵路護路、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；協(xié)助違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)古南街道綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕30號）文件，本單位機構(gòu)設(shè)置如下：
綜合辦事機構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
（三）單位構(gòu)成
本單位為重慶市綦江區(qū)人民政府古南街道辦事處下屬二級預(yù)算單位，從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本單位2022年度部門決算編制的下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計7,137.16萬元，支出總計7,137.16萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,739.42萬元,下降34.4%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，2022年行政機關(guān)本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業(yè)單位；一般公共預(yù)算撥款收入下降。
2.收入情況。2022年度收入合計6,311.23萬元，較上年決算數(shù)減少2,180.92萬元，下降25.7%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，2022年行政機關(guān)本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業(yè)單位；一般公共預(yù)算撥款收入下降。其中：財政撥款收入6,311.23萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余825.93萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計7,137.16萬元，較上年決算減少3,739.42萬元，下降34.4%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，2022年行政機關(guān)本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業(yè)單位；一般公共預(yù)算撥款收入下降。其中：基本支出1,956.57萬元，占27.4%；項目支出5,180.59萬元，占72.6%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計7,137.16萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3,739.42萬元，下降34.4%。主要原因是為銜接預(yù)算一體化，2022年行政機關(guān)本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業(yè)單位；一般公共預(yù)算撥款收入下降。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6,192.99萬元，較上年決算數(shù)減少2,134.66萬元，下降25.6%。主要原因是為銜接預(yù)算一體化，2022年行政機關(guān)本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業(yè)單位。較年初預(yù)算數(shù)增加1,063.87萬元，增長20.7%。主要原因是清算以前年度待遇、防疫支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余825.93萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,018.91萬元，較上年決算數(shù)減少3,692.75萬元，下降34.5%。主要原因是為銜接預(yù)算一體化，2022年行政機關(guān)本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業(yè)單位。較年初預(yù)算數(shù)增加1,063.87萬元，增長17.9%。主要原因是清算以前年度待遇、防疫支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2,084.47萬元，占29.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加459.71萬元，增長28.3%，主要原因是清算以前年度待遇。
（2）文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少36.80萬元，下降88%，主要原因是項目支出減少。
（3）社會保障與就業(yè)支出459.47萬元，占6.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加76.53萬元，增長20%，主要原因是清算以前年度待遇。
（4）衛(wèi)生健康支出217.34萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加145.81萬元，增長203.8%，主要原因是清算以前年度待遇。
（5）節(jié)能環(huán)保支出1,179.95萬元，占16.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,042.92萬元，增長761.1%，主要原因是清掃保潔納入農(nóng)村環(huán)境保護核算。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.79萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,660.28萬元，下降84.1%，主要原因是清掃保潔納入農(nóng)村環(huán)境保護核算。
（7）農(nóng)林水支出1,382.59萬元，占19.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加406.13萬元，增長41.6%，主要原因是項目支出增加。
（8）住房保障支出1,309.91萬元，占18.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加568.46萬元，增長76.7%，主要原因是增加老舊小區(qū)住房保障項目。
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.40萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.40萬元，增長1023.3%，主要原因是增加地質(zhì)災(zāi)害治理經(jīng)費和應(yīng)急排危經(jīng)費。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,956.57萬元。其中：人員經(jīng)費1,662.38萬元，較上年決算數(shù)減少654.00萬元，下降28.2%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，2022年行政機關(guān)本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業(yè)單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費294.19萬元，較上年決算數(shù)減少738.13萬元，下降71.5%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，2022年行政機關(guān)本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業(yè)單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入118.24萬元，較上年決算數(shù)減少46.26萬元，下降28.1%，主要原因是專項補助減少。本年支出118.24萬元，較上年決算數(shù)減少46.68萬元，下降28.3%，主要原因是專項補助減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計73.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少44.21萬元，下降37.5%，主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)用車管理，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加6.27萬元，增長9.3%，主要原因是疫情形勢好轉(zhuǎn)，2022年各項恢復正常運行。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車運行維護費72.92萬元，主要用于公務(wù)用車油費、維修費、保險費、洗車費、過路過橋等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少44.08萬元，下降37.7%，主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)用車管理，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加6.28萬元，增長9.4%，主要原因是疫情形勢好轉(zhuǎn)，2022年各項工作恢復正常運行。
公務(wù)接待費0.83萬元，主要用于接待區(qū)外其他部門來綦調(diào)研和信訪接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元，下降13.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，從嚴控制公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降1.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，從嚴控制公務(wù)接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為19輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次90人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費92.62元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.84萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出8.49萬元，較上年決算數(shù)減少26.55萬元，下降75.8%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，2022年行政機關(guān)本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業(yè)單位。本年度培訓費支出6.79萬元，較上年決算數(shù)增加2.57萬元，增長60.9%，主要原因是本部門組織23個村居定員干部、入黨積極分子、民兵等開展業(yè)務(wù)能力提升培訓，導致培訓費漲幅過大。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出294.19萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)車輛運行維護費、租賃費、維修（護）費、會議費、培訓費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少714.93萬元，下降70.8%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，2022年行政機關(guān)本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業(yè)單位。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車14輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額383.73萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出383.73萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額383.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額383.73萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購工程項目等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位為古南街道下屬二級預(yù)算單位，2022年預(yù)算績效自評工作由部門統(tǒng)一開展。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48658765
重慶市綦江區(qū)人民政府古南街道辦事處（本級）2022年度決算公開報表.xls
