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預算
| [ 索引號 ] | 11500222668934110P/2023-00003 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區古南街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-14 | [ 發布日期 ] | 2023-03-14 |
重慶市綦江區人民政府古南街道辦事處本級2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設，執行轄區內社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、計生等工作，承擔城鄉規劃、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等工作，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，依法行政，維護社會穩定。
（二）單位構成
本單位下設黨政辦、黨群工作辦、人大工委辦、經濟發展辦、民政和社會事務辦、平安建設辦、規劃建設管理環保辦、財政辦、應急管理辦、綜合行政執法辦等綜合辦事機構10個。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數5977.50萬元，其中：一般公共預算撥款5965.83萬元，政府性基金預算撥款8.97萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入2.7萬元。收入較2022年增加1617.23萬元，主要是因為2023年項目經費包含上年結轉收入。
（二）支出預算：2023年年初預算數5977.50萬元，其中：一般公共服務支出預算1572.72萬元，社會保障和就業支出預算399.81萬元，衛生健康支出預算65.40萬元，節能環保支出預算14.43萬元，城鄉社區支出預算1479.40萬元，農林水支出預算1368.67萬元，住房保障支出預算1077.07萬元。支出預算較2022年增加1617.23萬元，主要是因為2023年項目經費包含上年結轉收入。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入5965.83萬元，一般公共預算財政撥款支出5965.83萬元，比2022年增加1605.56萬元。其中：基本支出1706.63萬元，比2022年增加146.09萬元，主要原因是辦公費和勞務費等公用經費的增加，主要用于保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4259.19萬元，比2022年增加1459.47萬元，主要原因是上年結轉項目資金1375.69萬元，主要用于老舊小區改造等重點工作。
2023年政府性基金預算收入 8.97萬元，政府性基金預算支出8.97萬元，比2022年增加8.97萬元，主要原因是上年結轉項目資金8.97萬元，主要用于基礎設施整治以及地質災害避險搬遷補助等工作。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算27.20萬元，比2022年減少90.76萬元。其中：因公出國（境）費用0 萬元，與2022年一致；公務接待費1.20萬元，比2022年增加0.24萬元，主要原因是下屬事業單位經費統一在本級經費中列支；公務用車運行維護費26萬元，比2022年減少91萬元，主要原因是本單位嚴控公務車輛開支；公務用車購置費0萬元，與2022年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費307.06萬元，比上年減少4.15萬元，主要原因為本單位嚴格控制公用經費的開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額15萬元：政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購15萬元：政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4593.03萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
本單位部門預算聯系方式： 023-48658765
