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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222009313740C/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-22 |
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:承擔農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船泊、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)機水利、等技術(shù)培訓(xùn)、推廣、統(tǒng)計和配套服務(wù)工作；承擔農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位為重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。
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二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)802.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款802.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較2023年減少110.65萬元，主要是人員、公用經(jīng)費撥款減少110.65萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)802.56萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算180.51萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算35.10萬元，農(nóng)林水支出554.47萬元，住房保障支出預(yù)算32.48萬元。支出預(yù)算較2023年減少110.65萬元，主要是基本支出預(yù)算減少110.65萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入802.56萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出802.56萬元，比2023年減少110.65萬元。其中：基本支出802.56萬元，比2023年減少110.65萬元，主要原因是人員、公用經(jīng)費減少等原因，主要用于保障建設(shè)環(huán)保中心在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年增加（或減少） 0萬元，主要原因是項目資金統(tǒng)一由行政機關(guān)支出，所以事業(yè)單位無項目支出。
趕水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算13.9萬元，比2023年增加13.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）需要；公務(wù)接待費2.9萬元，比2023年增加2.9萬元，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心需進行必要的公務(wù)接待，大致花費2.9萬元；公務(wù)用車運行維護費11萬元，比2023年減少8.5萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心3輛公車需要進行定期維護，預(yù)計花費11萬元左右。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0元。
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4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中業(yè)務(wù)用車編制1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車編制2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊悅? 聯(lián)系方式：48775380
