您當前的位置：
首頁
>
政務公開
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313433K/2022-00008 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區橫山鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-19 | [ 發布日期 ] | 2021-03-19 |
? 重慶市綦江區橫山鎮人民政府2020年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發展規劃，積極組織稅收，發展鎮村經濟、文化和社會事業，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管、安全生產綜合監管、應急管理等工作，大力促進社會事業發展，做好農業、林業、水利、畜牧獸醫等工作，承擔勞動就業、社會保障、困難幫扶等工作，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
（二）機構設置
綜合辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、旅游服務中心。
（三）單位構成
本單位獨立編制機構數共8個，其中行政單位1個，事業單位7個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計3,873.81萬元，支出總計3,873.81萬元。收支較上年決算數增加864.31萬元、 增長28.7%。
2.收入情況。2020年度收入合計3,588.64萬元，較上年決算數增加845.94萬元，增長30.8%，主要原因是2020年度對我鎮專項收入安排增加。其中：財政撥款收入3,588.65萬元，占100%。此外，年初結轉和結余285.17萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計3,588.64萬元，較上年決算數增加845.94萬元，增長30.8%，主要原因為受疫情防控、脫貧攻堅收官階段以及2019年機構改革等因素影響，本年區級安排專項轉移支付增加。其中：基本支出 1,374.30萬元，占38.3%；項目支出2,214.34萬元，占61.7%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余285.17萬元，較上年決算數增加18.37萬元，增長6.9%，主要原因是部分項目經費在政策范圍內結轉下年繼續使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3,873.81萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加864.31萬 元，增長28.7%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2,725.02萬元，較上年決算數增加154.52萬元，增長6%。較年初預算數增加600.00萬元，增長28.2%。此外，年初財政撥款結轉和結余80.30萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2,725.02萬元，較上年決算數增加154.52萬元，增長6%。較年初預算數增加519.71萬元，增長23.6%。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余80.30萬元，較上年決算數增加12.80萬元，增長19%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：一般公共服務支出978.15萬元，占35.9%，較年初預算數減少1.50萬 元，下降0.2%；公共安全支出5.00萬元，占0.2%；文化旅游體育與傳媒支出83.13萬元，占3.1%，較年初預算數增加31.20萬 元，增長60.1%；社會保障與就業支出725.03萬元，占26.6%；衛生健康支出119.50萬元，占4.4%；城鄉社區支出388.80萬元，占14.3%，較年初預算數增加250.00萬元，增長180.1%；農林水支出344.00萬元，占12.6%，較年初預算數增加240.00萬 元，增長230.8；住房保障支出61.90萬元，占2.3%；災害防治及應急管理支出19.50萬元，占0.7%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出1,374.30萬元。其中：人員經費1,058.48萬元，較上年決算數增加114.68萬元，增長12.2%，主要原因是主要原因新增工作人員，人員經費相對增加。人員經費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金繳納、醫保墊底資金等職工工資福利支出。公用經費315.82萬元，較上年決算數減少80.54萬元，下降20.3%，主要原因是厲行節約，機關日常運轉經費縮減。公用經費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務接待費、公車運行維護費、會議費等機關日常運轉辦公經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余204.87萬元，年末結轉結余204.87萬元。本年收入863.63萬元，較上年決算數增加691.43萬元，增長401.5%，主要原因是土地出讓收入增長。本年支出863.63萬元，較上年決算數增加691.43萬元，增長401.5%，主要原因是基礎設施建設投入增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
????本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計26.34萬元，較年初預算數減少32.66萬元，下降55.4%，較上年支出數減少16.81萬元，下降39%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門無因公出國（境）團組及個人；無公務車購置；公務車運行維護費19.15萬元。費用支出較年初預算數減少10.85萬元，下降36.2%。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是厲行節約，嚴格執行公務用車有關規定。
公務接待費7.19萬元，費用支出較年初預算數減少21.81萬元，下降75.2%，較上年支出數減少16.81萬元，下降70%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門公務車保有量為6輛；國內公務接待194批次2,060人，2020年本部門人均接待費34.90元，車均維護費3.19萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出314.82萬元，機關運行經費主要用于職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務接待費、公車運行維護費、會議費等日常運轉辦公經費。機關運行經費較上年決算數減少46.00萬元，下降12.7%，主要原因是厲行節約，部分支出有專項經費。
本年度會議費支出7.26萬元，較上年決算數減少6.91萬元，下降48.8%，主要原因是疫情影響，會議支出減少。本年度培訓費支出 0.79萬元，較上年決算數減少2.90萬元，下降78.6%，主要原因是疫情影響，培訓減少。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、特種專業技術用車3輛。無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）提高項目資金使用效益，達到預算績效管理預期。將基礎設施建設、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
??（二）加強績效評價管理與財政資金監管、財政監督檢查工作的相互融合。績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
??（三）不斷加強學習，建立預算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益總體把握，在年度預算資金分配中掌握主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48406461。
附件下載：
綦江區橫山鎮2020年部門決算情況說明.doc
207017001001_財政撥款收入支出決算總表.xls
207017001001_機構運行信息表.xls
207017001001_收入支出決算總表.xls
207017001001_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
207017001001_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
207017001001_一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls
207017001001_支出決算表.xls
國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls
