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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313433K/2023-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-18 |
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、保密、政協(xié)、武裝等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議以及領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦、審批服務(wù)、兩辦信息的牽頭工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作，協(xié)調(diào)各辦公室之間的工作關(guān)系。
??????? 2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)、目標(biāo)管理等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員以及村（社區(qū)）工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。
??????? 3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動，聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域人大代表的選舉工作。
??????? 4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工商貿(mào)、旅游、相關(guān)法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等工作；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；抓好農(nóng)村市場、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等建設(shè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及行政管理工作。
??? ??? 5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。做好社會救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)、勞動就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
??????? 6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行行政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實(shí)各項措施，負(fù)責(zé)人民調(diào)解等工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作。
??????? 7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等工作；承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理，轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項目建設(shè)。
???? ?? 8.財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、村級財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、政府采購、協(xié)助內(nèi)審等工作；負(fù)責(zé)財政資金監(jiān)督檢查、績效評價工作；負(fù)責(zé)各類稅費(fèi)征收管理等工作。
??????? 9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，對本鎮(zhèn)企事業(yè)安全生產(chǎn)單位行使督查、考核等綜合監(jiān)管式工作；推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)配；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、各類救災(zāi)搶險工作；協(xié)助行業(yè)主管部門對道路交通安全、危險化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業(yè)領(lǐng)域和生產(chǎn)經(jīng)營單位落實(shí)安全生產(chǎn)各項措施并進(jìn)行日常監(jiān)管。
??????? 10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級法制部門的指導(dǎo)下開展本轄區(qū)內(nèi)相對集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運(yùn)行。
11.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作。協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
12.文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、“四老”等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實(shí)施；承擔(dān)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用和傳承發(fā)展；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
13.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
14.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
15.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
16.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。承擔(dān)場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；定期巡查場鎮(zhèn)的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
17.旅游服務(wù)中心。負(fù)責(zé)旅游行業(yè)和景區(qū)的各項創(chuàng)建與考評，承擔(dān)旅游市場的宣傳營銷、旅游資源的開發(fā)和保護(hù)工作；協(xié)助監(jiān)督管理旅游服務(wù)質(zhì)量、組織承辦系列旅游活動、旅游產(chǎn)業(yè)扶貧等工作。?
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編[2019]49號）文件精神，重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；7個事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,397.79萬元，支出總計3,397.79萬元。收支較上年決算數(shù)減少1075.73萬元, 下降24.1%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，騎跑兩項賽、青歌賽、壽鄉(xiāng)一家親、等大型文體賽事未能如期舉行；本年度巨龍場鎮(zhèn)品質(zhì)提升工程、新寨520項目、加油站修建項目等項目收入支出預(yù)算減少。
2.收入情況。2022年度收入合計3,332.83萬元，較上年決算數(shù)減少1140.69萬元，減低25.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，騎跑兩項賽、青歌賽、壽鄉(xiāng)一家親、等大型文體賽事未能如期舉行，收入相應(yīng)減少；本年度巨龍場鎮(zhèn)品質(zhì)提升工程、新寨520項目、加油站修建項目等項目收入預(yù)算減少。其中：財政撥款收入3,332.83萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.96萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,397.79萬元，較上年決算減少1075.73萬元，下降24.1%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，騎跑兩項賽、青歌賽、壽鄉(xiāng)一家親、等大型文體賽事未能如期舉行，支出相應(yīng)減少；本年度巨龍場鎮(zhèn)品質(zhì)提升工程、新寨520項目、加油站修建項目等項目支出預(yù)算減少。其中：基本支出1,320.11萬元，占38.9%；項目支出2,077.68萬元，占61.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,397.79萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1075.73萬元，下降24.1%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，騎跑兩項賽、青歌賽、壽鄉(xiāng)一家親、等大型文體賽事未能如期舉行；本年度巨龍場鎮(zhèn)品質(zhì)提升工程、新寨520項目、加油站修建項目等項目收入支出預(yù)算減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,378.16萬元，較上年決算數(shù)減少1394.57萬元，下降37.0%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，騎跑兩項賽、青歌賽、壽鄉(xiāng)一家親、等大型文體賽事未能如期舉行，收入相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加232.99萬元，增長10.9%。主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增資、2021年及以前年度配套費(fèi)返還（存量）、新冠肺炎疫情防控、新配備專職消防隊預(yù)算增加，2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算、地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷補(bǔ)助增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.96萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,443.12萬元，較上年決算數(shù)減少1329.6萬元，下降35.2%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，騎跑兩項賽、青歌賽、壽鄉(xiāng)一家親、等大型文體賽事未能如期舉行，支出相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加297.95萬元，增長13.9%。主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增資、2021年及以前年度配套費(fèi)返還（存量）、新冠肺炎疫情防控、新配備專職消防隊預(yù)算增加，2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算、地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷補(bǔ)助增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出842.64萬元，占34.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加141.49萬元，增長20.2%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增資、2021年及以前年度配套費(fèi)返還（存量）。
（2）文化旅游體育與傳媒支出90.72萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.02萬元，下降16.6%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)鄉(xiāng)村文化振興專項經(jīng)費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)2021年美術(shù)館、圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放專項資金、結(jié)轉(zhuǎn)2019、2020年農(nóng)村廣播電視村村響戶戶通工程維護(hù)費(fèi)未使用。
（3）社會保障與就業(yè)支出332.50萬元，占13.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加116.69萬元，增長54.1%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增資。
（4）衛(wèi)生健康支出73.15萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.58萬元，增長41.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出5.01萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少37.31萬元，下降88.2%，主要原因是建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心年初預(yù)算主功能科目錯誤，支出預(yù)算調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出189.22萬元，占7.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.34萬元，增長18.4%，主要原因是建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心年初預(yù)算主功能科目錯誤，支出預(yù)算由節(jié)能環(huán)保支出調(diào)整至本項支出。
（7）農(nóng)林水支出706.94萬元，占28.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少47.75萬元，下降6.3%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)人居環(huán)境整治資金、結(jié)轉(zhuǎn)森林植被恢復(fù)返還資金未使用。
（8）住房保障支出68.35萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.82萬元，下降14.7%，主要原因是年初預(yù)算彌補(bǔ)公積金不足部分收回，單位人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)支出減少。
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出134.59萬元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加108.30萬元，增長411.9%，主要原因是新配備專職消防隊預(yù)算支出增加，2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算、地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷補(bǔ)助支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,320.11萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,098.79萬元，較上年決算數(shù)減少109.01萬元，下降9.0%，主要原因是人員退休和調(diào)出，經(jīng)費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補(bǔ)貼、績效、五險一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)221.32萬元，較上年決算數(shù)減少140.49萬元，下降38.8%，主要原因是厲行節(jié)約，弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，做到非必要不支出；差旅費(fèi)自2021年9月起停止發(fā)放，本年無差旅費(fèi)預(yù)算支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費(fèi)、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入954.67萬元，較上年決算數(shù)增加258.88萬元，增長36.2%，主要原因是水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等項目收入增加。本年支出954.67萬元，較上年決算數(shù)增加258.88萬元，增長36.2%，主要原因是水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等項目支出增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計39.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.55萬元，下降10.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。較上年支出數(shù)增加9.5萬元，增長31.91%，主要原因是本年度新購置公務(wù)用車1輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)25.72萬元，主要用于購置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加25.72萬元，增長%，主要原因是本年度新組建應(yīng)急消防隊伍，需購置應(yīng)急消防用車。較上年支出數(shù)增加13.73萬元，增長114.5%，主要原因是本年購置公務(wù)用車費(fèi)用25.72萬元，比上年度公務(wù)用車購置費(fèi)用高13.73萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.08萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少28.92萬元，下降68.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。較上年支出數(shù)減少2.36萬元，下降15.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，主要用于接待到本單位出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動，經(jīng)批準(zhǔn)按照規(guī)定予以接待的人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.35萬元，下降75%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少1.87萬元，下降80.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次45人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)100.00元，車均購置費(fèi)25.72萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.62萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出8.47萬元，較上年決算數(shù)減少4.2萬元，下降33.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約嚴(yán)格控制會議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.18萬元，較上年決算數(shù)增加3.22萬元，增長81.57%，主要原因是限上商貿(mào)培訓(xùn)、殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、黨史教育培訓(xùn)等培訓(xùn)費(fèi)用增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.71萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少231.10萬元，下降64.1%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出僅包含政府本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額263.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出263.53萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額263.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額263.53萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于項目審計采購、辦公用品采購等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體和79個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評79項，涉及資金2079.24萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
2020年第二批水利救災(zāi)資金（市級資金）—鎖口山坪塘水毀修復(fù)工程項目支出績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為33.83萬元，全年執(zhí)行數(shù)為33.83萬元，執(zhí)行率100%，保障了鎖口山坪塘水毀修復(fù)工作。
2022年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
? | ? | ? | ? | ||||
項目名稱 | 2020年第二批水利救災(zāi)資金（市級資金）—鎖口山坪塘水毀修復(fù)工程 | 自評總分 | 100 | ||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人 | 48690323 | ||||
項目資金（萬元） |
| 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | ||
年度資金總額： | 33.83 | 33.83 | 100 | 10 | |||
其中：中央補(bǔ)助 |
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???? 市級補(bǔ)助 | 33.83 | 33.83 | 100 | / | |||
???? 區(qū)級資金 | ??? | ??? | ? | / | |||
???? 其他資金 |
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| / | |||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
保障鎖口山坪塘水毀修復(fù) | 完成 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 指指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)得分 | |
勘察設(shè)計 | 次 | 30 | 1 | 1 | 100% | 30 | |
涉及項目 | 個 | 10 | 1 | 1 | 100% | 10 | |
廉政協(xié)議 | 個 | 10 | 1 | 1 | 100% | 10 | |
改善群眾用水 |
| 30 | 有所增加 | 1 | 100% | 30 | |
群眾滿意度 |
| 10 | 好 | 1 | 100% | 10 | |
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2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位嚴(yán)格管理項目資金使用，專項資金專項管理，使用規(guī)范，支付及時。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位本年度無區(qū)財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點(diǎn)績效評價情況。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461
