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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313433K/2024-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)旅游行業(yè)和景區(qū)的各項(xiàng)創(chuàng)建與考評，承擔(dān)旅游市場的宣傳營銷、旅游資源的開發(fā)和保護(hù)工作；協(xié)助監(jiān)督管理旅游服務(wù)質(zhì)量、組織承辦系列旅游活動、旅游產(chǎn)業(yè)扶貧等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕49號）文件精神，重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)50.76萬元，支出總計(jì)50.76萬元。收支較上年決算數(shù)減少1.38萬元，下降2.65%，主要原因是本年度調(diào)出1人經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年存在清算以前年度待遇；與機(jī)關(guān)合署辦公，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)50.76萬元，較上年決算數(shù)減少1.38萬元，下降2.65%，主要原因是本年度調(diào)出1人經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年存在清算以前年度待遇；與機(jī)關(guān)合署辦公，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。其中：財(cái)政撥款收入50.76萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)50.76萬元，較上年決算數(shù)減少1.38萬元，下降2.65%，主要原因是本年度調(diào)出1人經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年存在清算以前年度待遇；與機(jī)關(guān)合署辦公，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。其中：基本支出50.76萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50.76萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1.38萬元，下降2.65%。主要原因是本年度調(diào)出1人經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年存在清算以前年度待遇；與機(jī)關(guān)合署辦公，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50.76萬元，較上年決算數(shù)減少1.38萬元，下降2.65%。主要原因是本年度調(diào)出1人經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年存在清算以前年度待遇；與機(jī)關(guān)合署辦公，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。較年初預(yù)算數(shù)減少9.16萬元，下降15.29%。主要原因是綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（事業(yè)在職）支出預(yù)算減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50.76萬元，較上年決算數(shù)減少1.38萬元，下降2.65%。主要原因是本年度調(diào)出1人經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年存在清算以前年度待遇；與機(jī)關(guān)合署辦公，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。較年初預(yù)算數(shù)減少9.16萬元，下降15.29%。主要原因是綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（事業(yè)在職）支出預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出41.47萬元，占81.71%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.50萬元，下降17.01%，主要原因是綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（事業(yè)在職）支出預(yù)算減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出4.25萬元，占8.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降15.00%，主要原因是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算減少。
（3）衛(wèi)生健康支出2.49萬元，占4.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，增長1.22%，主要原因是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出預(yù)算增加。
（4）住房保障支出2.54萬元，占5.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，增長1.60%，主要原因是職工住房公積金支出預(yù)算增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出50.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)41.62萬元，較上年決算數(shù)減少0.70萬元，下降1.65%，主要原因是本年度調(diào)出1人經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2022年存在清算以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括本單位工作人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、績效、五險(xiǎn)一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)9.13萬元，較上年決算數(shù)減少0.69萬元，下降7.03%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費(fèi)、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.20萬元，下降100.00%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，會議費(fèi)統(tǒng)籌使用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.41萬元，下降100.00%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，培訓(xùn)費(fèi)統(tǒng)籌使用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
說明：本單位與機(jī)關(guān)合署辦公，國有資產(chǎn)與三公經(jīng)費(fèi)納入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
本單位在2023年度未發(fā)生項(xiàng)目支出預(yù)算，未進(jìn)行項(xiàng)目自評。
（二）單位績效評價(jià)情況
我單位未組織開展績效評價(jià)。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461
