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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、保密、政協(xié)、武裝等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議以及領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦、審批服務(wù)、兩辦信息的牽頭工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作，協(xié)調(diào)各辦公室之間的工作關(guān)系。
????2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)、目標(biāo)管理等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員以及村（社區(qū)）工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動(dòng)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。
????3.人大常委會(huì)辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)工作的意見(jiàn)、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來(lái)文來(lái)函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域人大代表的選舉工作。
????4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工商貿(mào)、旅游、相關(guān)法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等工作；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；抓好農(nóng)村市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等建設(shè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及行政管理工作。
????5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。做好社會(huì)救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)、勞動(dòng)就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
????6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實(shí)各項(xiàng)措施，負(fù)責(zé)人民調(diào)解等工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項(xiàng)工作。
????7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等工作；承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理，轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
????8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、協(xié)助內(nèi)審等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各類稅費(fèi)征收管理等工作。
????9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，對(duì)本鎮(zhèn)企事業(yè)安全生產(chǎn)單位行使督查、考核等綜合監(jiān)管式作；推動(dòng)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備并在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)配；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、各類救災(zāi)搶險(xiǎn)工作；協(xié)助行業(yè)主管部門對(duì)道路交通安全、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、油庫(kù)等行業(yè)領(lǐng)域和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施并進(jìn)行日常監(jiān)管。
????10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級(jí)法制部門的指導(dǎo)下開(kāi)展本轄區(qū)內(nèi)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕49號(hào)）文件精神，重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)），為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位。

（三）單位構(gòu)成

本單位下設(shè)10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大常委會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3479.40萬(wàn)元，支出總計(jì)3479.40萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加697.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.07%，主要原因是本年度新增區(qū)級(jí)銜接資金、橫山鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程、橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）等項(xiàng)目。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3465.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加748.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.53%，主要原因是本年度新增區(qū)級(jí)銜接資金、橫山鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程、橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治工程、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）等收入。其中：財(cái)政撥款收入3465.20萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.20萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3479.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加697.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.07%，主要原因是本年度新增區(qū)級(jí)銜接資金、橫山鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程、橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治工程、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）等支出。其中：基本支出601.16萬(wàn)元，占17.28%；項(xiàng)目支出2878.23萬(wàn)元，占82.72%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3479.40萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加697.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.07%。主要原因是本年度新增區(qū)級(jí)銜接資金、橫山鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程、橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）等項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2032.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加269.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.31%。主要原因是本年度新增區(qū)級(jí)銜接資金、橫山鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）等收入。較年初預(yù)算數(shù)增加580.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.96%。主要原因是2021年市級(jí)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金—回龍村、新榮村、大坪村、新寨村人居環(huán)境整治、提前下達(dá)2021年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金-天臺(tái)村田園綜合體建設(shè)、橫山鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程、2023年區(qū)級(jí)銜接資金-綦江區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境改善項(xiàng)目、2022年全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）、2022年中央自然災(zāi)害（第三批干旱災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）資金）、2023年綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)大坪村天仁路沿線人居環(huán)境整治項(xiàng)目、2023年綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新榮村入戶道路建設(shè)項(xiàng)目、2022年市級(jí)林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金-森林防火通道建設(shè)、消防水池2口、購(gòu)買消防設(shè)備等項(xiàng)目全年收入預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.20萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2046.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加219.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.99%。主要原因是本年度新增區(qū)級(jí)銜接資金、橫山鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）等支出。較年初預(yù)算數(shù)增加594.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.94%。主要原因是2021年市級(jí)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金—回龍村、新榮村、大坪村、新寨村人居環(huán)境整治、提前下達(dá)2021年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金-天臺(tái)村田園綜合體建設(shè)、橫山鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程、2023年區(qū)級(jí)銜接資金-綦江區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境改善項(xiàng)目、2022年全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）、2022年中央自然災(zāi)害（第三批干旱災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）資金）、2023年綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)大坪村天仁路沿線人居環(huán)境整治項(xiàng)目、2023年綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新榮村入戶道路建設(shè)項(xiàng)目、2022年市級(jí)林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金-森林防火通道建設(shè)、消防水池2口、購(gòu)買消防設(shè)備等項(xiàng)目全年支出預(yù)算增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出705.50萬(wàn)元，占34.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.42%，主要原因是橫山鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)、基層食品藥品安全監(jiān)管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)、區(qū)人大代表履職經(jīng)費(fèi)、2023年駐鎮(zhèn)駐村工作經(jīng)費(fèi)、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造資金、橫山場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治項(xiàng)目（非稅）、非公黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任落實(shí)實(shí)施以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格力量整合經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償專項(xiàng)資金等預(yù)算調(diào)整支出增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出79.81萬(wàn)元，占3.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加74.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)1496.20%，主要原因是2022年全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等支出預(yù)算增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出113.59萬(wàn)元，占5.55%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.88萬(wàn)元，下降10.89%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)支出預(yù)算減少。

（4）衛(wèi)生健康支出24.54萬(wàn)元，占1.20%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（5）節(jié)能環(huán)保支出8.24萬(wàn)元，占0.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專項(xiàng)補(bǔ)助、2023年第三批生態(tài)環(huán)境“以獎(jiǎng)促治”資金預(yù)算-橫山場(chǎng)鎮(zhèn)周邊村社環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.59萬(wàn)元，占6.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.81萬(wàn)元，下降1.40%，主要原因是場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔支出預(yù)算減少。

（7）農(nóng)林水支出902.60萬(wàn)元，占44.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加423.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.39%，主要原因是2021年市級(jí)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金—回龍村、新榮村、大坪村、新寨村人居環(huán)境整治、提前下達(dá)2021年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金-扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展-新榮村壯大集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、提前下達(dá)2021年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金-回龍村人居環(huán)境整治、提前下達(dá)2021年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金-天臺(tái)村田園綜合體建設(shè)、橫山鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程、2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-2023年綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)大坪村天仁路沿線人居環(huán)境整治項(xiàng)目、2022年市級(jí)林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金-森林防火通道建設(shè)、消防水池2口、購(gòu)買消防設(shè)備等項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（8）交通運(yùn)輸支出10.95萬(wàn)元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)、2022年第一、二季度農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。

（9）自然資源海洋氣象等支出3.25萬(wàn)元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是綦江區(qū)第三次國(guó)土調(diào)查權(quán)屬指界人員誤工費(fèi)、綦江區(qū)2023年地質(zhì)災(zāi)害防治群測(cè)群防員區(qū)級(jí)工作補(bǔ)貼支出預(yù)算增加。

（10）住房保障支出31.30萬(wàn)元，占1.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.49萬(wàn)元，下降25.10%，主要原因是單位職工住房公積金支出預(yù)算追減。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出39.14萬(wàn)元，占1.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（旱災(zāi)搶險(xiǎn)救援和旱災(zāi)生活救助）、2022年第三批地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金、2023年第一批地質(zhì)災(zāi)害防治工程治理補(bǔ)助、2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金、2022年中央自然災(zāi)害（第三批干旱災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）資金）、2023年第二批地質(zhì)災(zāi)害防治工程治理補(bǔ)助等支出預(yù)算增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出601.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)480.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少93.87萬(wàn)元，下降16.33%，主要原因是本年度人員減少1人，工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；上年度存在清算以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括本單位工作人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、績(jī)效、五險(xiǎn)一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)120.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.34萬(wàn)元，下降7.20%，主要原因是本年度人員減少1人，郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工作餐、移動(dòng)電信通信費(fèi)、辦公用品購(gòu)置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1432.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加478.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.09%，主要原因是橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治工程等預(yù)算收入增加。本年支出1432.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加478.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.09%，主要原因是橫山鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)提升工程、橫山鎮(zhèn)市政維修維護(hù)（配套費(fèi)）、場(chǎng)鎮(zhèn)維修整治工程等預(yù)算支出增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.88萬(wàn)元，下降38.82%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。較上年支出數(shù)減少26.83萬(wàn)元，下降68.36%，主要原因是上年度購(gòu)置公務(wù)用車一輛價(jià)值25.72萬(wàn)元，本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少25.72萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度未新購(gòu)置公務(wù)用車，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.50萬(wàn)元，下降38.46%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。較上年支出數(shù)減少1.08萬(wàn)元，下降8.26%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元，主要用于接待到本單位出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)，經(jīng)批準(zhǔn)按照規(guī)定予以接待的人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬(wàn)元，下降47.50%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)公函不接待原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降6.67%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)公函不接待原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次42人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)100.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.33萬(wàn)元，下降58.36%，主要原因是機(jī)關(guān)和事業(yè)單位合署辦公，會(huì)議費(fèi)統(tǒng)籌使用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.23萬(wàn)元，下降7.10%，主要原因是機(jī)關(guān)和事業(yè)單位合署辦公，培訓(xùn)費(fèi)統(tǒng)籌使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.37萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少9.34萬(wàn)元，下降7.20%，主要原因是本年度退休1人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額633.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出105.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出528.42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額561.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額373.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.03%。主要用于項(xiàng)目審計(jì)采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)106個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)106項(xiàng)，涉及資金2894萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2023年全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程（橫山體育公園）支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為78.61萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為78.61萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，保障了橫山體育公園修建工作。

?

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本單位嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金使用，專項(xiàng)資金專項(xiàng)管理，使用規(guī)范，支付及時(shí)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位本年度無(wú)區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461