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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222009313433K/2023-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預(yù)算情況說明
? ? ? 一、單位基本情況
? ?（一）職能職責
? ? ?嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，積極組織稅收，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作，推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，做好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、體育公共服務(wù)建設(shè)，承擔勞動就業(yè)、社會保障、困難幫扶等工作，組織開展擁軍優(yōu)屬工作，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
? ?（二）單位構(gòu)成
? ? ?重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府，下屬8個二級預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
? ?（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
? ? ?本單位2022-2023年期間不涉及機構(gòu)改革。
? ? ? 二、部門收支總體情況
? ?（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2634.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2103.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款531.74萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加949萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未使用資金787.86萬元；職工工資獎金津補貼、保險及職業(yè)年金等人員性經(jīng)費上調(diào)；體制調(diào)整場鎮(zhèn)清掃保潔費上調(diào)。
? ?（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2634.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算650.69萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算122.44萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算715.02萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算51.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算324.37萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算681.89萬元，住房保障支出預(yù)算68.81萬元，彩票公益金安排的支出預(yù)算20萬元。支出預(yù)算較2022年增加949萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)上年未使用資金787.86萬元；職工工資獎金津補貼、保險及職業(yè)年金等人員性經(jīng)費上調(diào)；體制調(diào)整場鎮(zhèn)清掃保潔費上調(diào)。
? ? ? ?三、部門預(yù)算情況說明
? ? ? ?2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入2103.18萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2103.18萬元，比2022年增加433.7萬元。其中：基本支出1299.2萬元，比2022年增加201.3萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年下屬7個事業(yè)單位未使用績效工資，職工工資獎金津補貼、保險及職業(yè)年金等人員性經(jīng)費上調(diào)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務(wù)支出；項目支出1335.72萬元，比2022年增加764.14萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未使用資金752.62萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革、基層治理、城市管理、社會服務(wù)、抗旱救災(zāi)等重點工作。
? ? ?? 2023年政府性基金預(yù)算收入531.74萬元，政府性基金預(yù)算支出531.74萬元，比2022年增加515.3萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)未使用資金531.74萬元，主要用于全民健身運動會、騎跑賽等市級區(qū)級賽事、飲水工程維修管護、水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級水庫入庫道路工程、渠道維修整治等工作。
? ? ?? 四、“三公”經(jīng)費情況說明
? ? ?? 2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算33.38萬元，比2022年減少10.52萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.88萬元，比2022年減少1.02萬元，主要原因是落實中央八項規(guī)定，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護費32.5萬元，比2022年減少9.5萬元，主要原因是本年度下屬事業(yè)單位減少1輛公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年持平。
? 五、其他重要事項的情況說明
? 1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費123.57萬元，比上年減少71.69萬元，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本年度機關(guān)本級與下屬事業(yè)單位預(yù)算獨立編制。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
? 2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
?? 3. 績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款2103.18萬元。
? ?4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。2023年一般公共預(yù)算安排無購置車輛預(yù)算。
? ? ? ?六、專業(yè)性名詞解釋
? ?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
? ?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
? ?（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
? ?（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ?（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? 七、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461。
? ? ? ? ? ?附件：
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府2023部門預(yù)算公開附表.xls
