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決算
| [ 索引號 ] | 11500222745310142R/2022-00008 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區隆盛鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-06-28 | [ 發布日期 ] | 2022-06-28 |
重慶市綦江區隆盛鎮人民政府2021年鎮街決算情況說明
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?一、部門基本情況
??（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查鎮黨委和政府各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔鎮黨委和政府的日常事務、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區）考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大、政協的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域區人大代表的選舉工作。
4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。宣傳貫徹農業、工貿、旅游、農村經營管理及其法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
??（二）機構設置
????此次職能職責的調整按《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區隆盛鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕40號)文件精神執行。
??（三）單位構成
?本單位下屬7個事業單位,其職能職責分別是:
1.農業服務中心。承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作。承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作。承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作。承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作。協助開展惠農資金補貼工作。
2.文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔農家書屋（圖書室）及協助農體工程監督管理工作，協助監督管理轄區文化市場。
3.勞動就業和社會保障服務所。承擔勞動就業、社會保障、城鄉醫保、退休人員社會化服務和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規；承擔農村勞務綜合開發、管理工作；承擔城鄉醫保、城鄉養老的參?；I資工作；協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作；指導村（社區）開展退休人員社會化管理服務工作；指導村（社區）開展勞動就業與社會保障工作。
4.退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
5.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室統籌運行，主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。
6.建設環保服務中心。承擔場鎮市政、環衛、物業方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作。定期巡查場鎮清潔衛生情況；管理維護場鎮相關基礎設施；協助市容市貌整治工作，協調解決物業管理工作中存在的問題。
7.產業發展服務中心。承擔農業產業發展規劃、促進與服務管理等工作，協調解決產業發展中的有關問題并提出意見建議；協助落實招商引資、鄉村旅游、特色產業發展等方面工作，提升產業發展質量；協助產業扶貧工作。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
??1.總體情況。2021年度收入總計5,763.18萬元，支出總計5,763.18萬元。收支較上年決算數增加0.82萬元、增長0%，主要原因是增加了日?？己税l放、工資調標等。?
??2.收入情況。2021年度收入合計4,578.12萬元，較上年決算數減少752.88萬元，下降14.1%，主要原因是本年區級安排專項轉移支付減少。其中：財政撥款收入4,578.12萬元，占100%；此外年初結轉和結余1,185.05萬元。
??3.支出情況。2021年度支出合計5,763.18萬元，較上年決算數增加248.66萬元，增長4.5%，主要原因是增加了日?？己税l放、工資調標、本年區級安排存量資金支出和部門指標調劑支出。其中：基本支出2,062.59萬元，占35.8%；項目支出3,700.58萬元，占64.2%。
??4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少247.83萬元，下降100%，主要原因是結轉項目列支247.83萬元。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計5,763.18萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加0.82萬元，增長0%。主要原因是增加了日?？己税l放、工資調標等。
??（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入4,376.96萬元，較上年決算數減少747.54萬元，下降14.6%。主要原因是主要原因是本年區級安排專項轉移支付減少。較年初預算數減少1,008.04萬元，下降18.7%。主要原因是上級專項補助收入多屬于非常年性收入，變化大，年初無法預測。此外，年初財政撥款結轉和結余909.60萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5,286.56萬元，較上年決算數減少21.46萬元，下降0.4%。主要原因是主要原因是本年區級安排專項轉移支付減少。較年初預算數減少98.44萬元，下降1.8%。主要原因是上級專項補助收入多屬于非常年性收入，變化大，年初無法預測。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少80.98萬元，下降100%，主要原因是結轉項目列支80.98萬元。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,210.57萬元，占22.9%，較年初預算數減少688.63萬元，下降36.3%。
（2）公共安全支出0.15萬元，占0%，較年初預算數增加0.15萬元，增長100%。
（3）文化旅游體育與傳媒支出63.99萬元，占1.2%，較年初預算數減少2.91萬元，下降4.3%。
（4）社會保障與就業支出1,648.40萬元，占31.2%，較年初預算數增加96.80萬元，增長6.2%。
（5）衛生健康支出114.76萬元，占2.2%，較年初預算數減少36.04萬元，下降23.9%。
（6）節能環保支出365.31萬元，占6.9%，較年初預算數增加365.31萬元，增長100%。
（7）城鄉社區支出165.38萬元，占3.1%，較年初預算數減少0.62萬元，下降0.37%。
（8）農林水支出1,478.52萬元，占28%，較年初預算數增加170.32萬元，增長13.02%。
（9）交通運輸支出72.08萬元，占1.4%，較年初預算數增加72.08萬元，增長100%。
（10）商業服務業等支出10.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加10.00萬元，增長100%。
（11）自然資源海洋氣象等支出3.94萬元，占0.1%，較年初預算數增加3.94萬元，增長100%。
（12）住房保障支出144.03萬元，占2.7%，較年初預算數增加23.23萬元，增長19.2%。
（13）災害防治及應急管理支出9.45萬元，占0.2%，較年初預算數減少112.05萬元，下降92.2%。
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
??2021年度一般公共財政撥款基本支出2,062.59萬元。其中：人員經費1,649.36萬元，較上年決算數減少85.11萬元，下降4.9%。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費413.23萬元，較上年決算數減少21.60萬元，下降5%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。公用經費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉開支。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
?2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余275.45萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入201.16萬元，較上年決算數減少5.35萬元，下降2.6%，主要原因是有部分項目未達到付款條件。本年支出476.62萬元，較上年決算數增加270.11萬元，增長130.8%，主要原因是增加了梨子村道路整治工程、農村舊房整治提升補助等項目支出。
??（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
??三、“三公”經費情況說明
??（一）“三公”經費支出總體情況說明。
??2021年度“三公”經費支出共計18.35萬元，較年初預算數減少16.65萬元，下降47.6%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。較上年支出數增加4.22萬元，增長29.9%，主要原因是新增一輛消防車。
??（二）“三公”經費分項支出情況。
本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2020年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費12.98萬元，主要用于因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.02萬元，下降13.5%，較上年支出數增加4.22萬元，增長48.2%，主要原因是主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，嚴格執行公務用車有關規定。
公務接待費5.36萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的支出。費用支出較年初預算數減少14.64萬元，下降73.2%，較上年支出數減少0.01萬元，下降0.2%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準。
??（三）“三公”經費實物量情況。
??2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待166批次766人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費70.01元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.25萬元。
??四、其他需要說明的事項
??（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出29.54萬元，較上年決算數增加26.57萬元，增長894.6%，主要原因是去年開展了人大換屆選舉。本年度培訓費支出3.40萬元，較上年決算數增加2.38萬元，增長233.3%。
??（二）機關運行經費情況說明。
??2021年度本部門機關運行經費支出412.03萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少18.80萬元，下降4.4%，主要原因是主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。
??（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，應急保障用車4輛、特種專業技術用車2輛。
??五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本單位對單位整體和 1 個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評 1 項，涉及資金61萬元，項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數為61萬元，執行數為61萬元，完成預算的100%。從評價情況來看，周邊人居環境整治、庭院整治40戶，得分率100%，建設后驗收合格率100% ，規定時效內建設任務完成率100%，產生可持續正面影響的100%，補助資金專項管理、?？顚Ｓ?00%，周邊人口滿意度95%；
（二）績效自評結果。
?
2021年單位整體績效自評表
單位：萬元
部門（單位）名稱 | 重慶市綦江區隆盛鎮人民政府 | 支出總量 | 5763.18 | ||||
自評總分 （分） | 99 | ||||||
當年整體績效目標 | 高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，深入貫徹對重慶提出的營造良好政治生態，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發揮“三個作用”和推動成渝地區雙城經濟圈建設等重要指示要求，準確把握新發展階段，深入踐行新發展理念，積極融入新發展格局，切實擔當新發展使命，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，全面融入成渝地區雙城經濟圈建設和全市“一區兩群”協調發展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發展步伐，立足綦江打造主城都市區南部支點城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務區、渝黔合作先行示范區、資源型城市轉型發展示范區和都市健康旅游目的地的“一城三區一地”目標定位，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，確保在社會主義現代化建設新征程中開好局、起好步。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 全年完成值 | 指標得分 |
大規模信訪事件發生率 | 20 | % | ≤ | 2 | 0 | 20 | |
地區生產總值增長率 | 20 | % | ≥ | 2.8 | 2.8 | 20 | |
轄區內服務對象滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 90 | 20 | |
資金支付及時率 | 20 | % | ≥ | 90 | 85 | 19 | |
公務接待支出增長率 | 20 | % | ≤ | 0 | 0 | 20 | |
其他說明 | 無 | ||||||
?
2021年度項目績效目標自評表
項目名稱 | 隆盛鎮梨子村2021年農村人居環境整治 | 自評總分 | 99.5 | ||||
業務主管部門 | 區財政局 | 聯系人 | 李昌政13594640786 | ||||
項目資金（萬元） | ? | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||
年度資金總額： | 61 | 61 | 100% | 10 | |||
其中：中央補助 | ? | ? | ? | / | |||
?????市級補助 | 61 | 61 | 100% | / | |||
?????區級資金 | ? | ? | ? | / | |||
?????其他資金 | ? | ? | ? | / | |||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
公路沿線人居環境整治30戶；駱子凼周邊人居環境整治 | 駱子凼辦公室周邊人居環境整治及綠化，外墻面、圍墻面一般抹灰667.8㎡，圍墻面外墻乳膠漆240㎡，堤壩硬化拆除800㎡，庭院整治40戶。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | ? | 得分系數（%） | 指標得分 |
周邊人居環境整治；庭院整治 | 戶 | 30 | 30 | 40 | 100% | 30 | |
建設后驗收合格率( 100% ) | % | 7 | 100 | 100 | 100% | 7 | |
規定時效內建設任務完成率 | % | 3 | 100 | 100 | 100% | 3 | |
是否產生可持續正面影響 | ? | 30 | 100 | 100 | 100% | 30 | |
補助資金專項管理、?？顚Ｓ?/span> | % | 10 | 100 | 100 | 100% | 10 | |
周邊人口滿意度（ ≥**% ） | % | 10 | 100 | 95 | 95% | 9.5 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | ? | ||||||
?
??六、專業名詞解釋
?以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48480003。
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附件下載：
01-207015001001_收入支出決算總表.xls
02-207015001001_收入決算表.xls
03-207015001001_支出決算表.xls
04-207015001001_財政撥款收入支出決算總表.xls
05-207015001001_一般公共預算財政撥款支出決算表.xls
06-207015001001_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
07-207015001001_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
08-207015001001_國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls
09-207015001001_機構運行信息表(1).xls
