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決算
| [ 索引號 ] | 11500222745310142R/2023-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-26 |
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 2022年度部門決算情況說明
一、隆盛鎮(zhèn)人民政府基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大、政協(xié)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項(xiàng)活動；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項(xiàng)工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
????此次職能職責(zé)的調(diào)整按《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕40號)文件精神執(zhí)行。
??（三）單位構(gòu)成
?本單位下屬7個事業(yè)單位,其職能職責(zé)分別是:
1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作。協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
2.文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
4.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
6.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。承擔(dān)場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作。定期巡查場鎮(zhèn)清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作，協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問題。
7.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)與服務(wù)管理等工作，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的有關(guān)問題并提出意見建議；協(xié)助落實(shí)招商引資、鄉(xiāng)村旅游、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面工作，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
??1.總體情況。2022年度收、支合計(jì)4189.00萬元，收支較上年決算數(shù)減少1574.18萬元、下降27.31%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降。
2.收入情況。2022年度收入總計(jì)4068.85萬元，較上年決算數(shù)減少509.27萬元、下降11.1%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降，其中：財(cái)政撥款收入4068.85萬元，占97.1%；此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.15萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4189.00萬元，較上年決算數(shù)減少1574.18萬元，下降27.3%，主要原因是控制經(jīng)費(fèi)開支，減少各類公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出1992.57萬元，占47.6%，項(xiàng)目支出2196.43萬元，占52.4%。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4189.00萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1574.18萬元，下降11.1%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降。
??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3962.94萬元，較上年決算數(shù)減少414.02萬元，下降9.5%，主要原因是本年區(qū)級安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少，較年初預(yù)算數(shù)減少78.53萬元，下降1.9%，主要原因是上級專項(xiàng)收入多屬于非常年性收入變化大，年初無法預(yù)測。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.15萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4083.09萬元，較上年決算數(shù)減少1203.47萬元，下降22.8%。主要原因是本年區(qū)級安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。較年初預(yù)算數(shù)增加41.62萬元，增長1%。主要原因是上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入多屬于非常年性收入，有變化，年初無法預(yù)測。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出818.56萬元，占20%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.85萬元，增加6.1?%，主要增長原因是上級下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)有新增。
（2）公共安全支出46.38萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）文化旅游體育與傳媒支出66.57萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.41萬元，增長3.8%，主要增長原因是文明城區(qū)創(chuàng)建新增圖書室。
（4）社會保障與就業(yè)支出557.03萬元，占13.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加93.07萬元，增長20.1%。主要增長原因上級下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)有新增。
（5）衛(wèi)生健康支出120.36萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.29萬元，增長35.1%，主要增長原因是疫情防控。
（6）節(jié)能環(huán)保支出305.61萬元，占7.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少169.09萬元，下降35.6%，主要減少原因是區(qū)級安排相關(guān)工作較上年有所減少。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.13萬元，下降5.4%，主要減少原因是上級安排相關(guān)工作較上年有所減少。
（8）農(nóng)林水支出1800.14萬元，占44.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少55.66萬元，下降3%，主要減少原因是上級安排相關(guān)工作較上年有所減少。
（9）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降100%，年底決算未支出。
（10）住房保障支出95.78萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.51萬元，增長32.5%，主要增長原因?yàn)槔吓f房屋改造。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49.62萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.24萬元，增長492.1%，主要增長原因?yàn)?/span>2022年下半年抗旱救災(zāi)。
??（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
??2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1992.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1715.13萬元，較上年決算數(shù)增加65.76萬元，增加4%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。主要原因是人員增加。公用經(jīng)費(fèi)277.44萬元，較上年決算數(shù)減少135.79萬元，下降32.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和接待規(guī)模。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
?2022年度政府性基金年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，本年收入105.91萬元，本年支出105.91萬元。較上年決算數(shù)減少95.25萬元，減少47.35%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出有所減少。
??（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)35.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加16.71萬元，增長91.1%，主要原因是2022年度購置紅旗牌公務(wù)車一輛及其相關(guān)維護(hù)費(fèi)。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
本單位2022年度購置紅旗牌H5公務(wù)車一輛16.3萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.75萬元，主要用于因疫情防控、森林防火、下村檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)不變，較上年支出數(shù)增加0.76萬元，增長5.8%，主要原因是本單位2022年度新購置紅旗牌公務(wù)車一輛產(chǎn)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，以及因疫情防控、森林防火產(chǎn)生的燃料費(fèi)有所增加。
公務(wù)接待費(fèi)5.01萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)上升0.55萬元，增加12%，較上年支出數(shù)減少0.34萬元，下降6.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待182批次1276人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)65.00元，車輛購置費(fèi)16.3萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.25萬元。
??四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出4.80萬元，較上年決算數(shù)減少24.73萬元，下降83.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)上級要求減少各類會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.69萬元，較上年決算數(shù)增加3.29萬元，增長96.9%，主要原因是提升各辦公室、村居工作人員專業(yè)技能。
??（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
??2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.66萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少255.37萬元，下降62%，主要原因是主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求。
??（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，應(yīng)急保障用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額170.08萬元，其中：政府采購貨物支出6.95萬元、政府采購工程支出163.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額170.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額170.08萬元，占政府采購支出總額的100%。
??五、預(yù)算績效管理情況說明
??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對單位整體和1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金24萬元；項(xiàng)目總體完成情況較好，無未達(dá)標(biāo)情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%??
（二）績效自評結(jié)果。
2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱： | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府整體自評 | 項(xiàng)目編碼： | 50011000022P000069 | 自評總分： | 96.375 | ||||||
項(xiàng)目主管部門： | 412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)政歸口處室： | 012-基層財(cái)政科 | 部門聯(lián)系人： | 王振 | 聯(lián)系電話： | 48480508 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預(yù)算數(shù) | 全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率權(quán)重 | 執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 | 40,442,662.39 | 49,735,290.19 | 41,889,973.21 | ||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 40,442,662.39 | 49,735,290.19 | 41,889,973.21 | 84 | 10.00 | 8.40 | |||||
績效目標(biāo) | |||||||||||
年初績效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習(xí)近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實(shí)擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點(diǎn)城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標(biāo)定位，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧，確保在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開好局、起好步。 | 高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習(xí)近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實(shí)擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點(diǎn)城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標(biāo)定位，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧，確保在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開好局、起好步。 | ||||||||||
績效指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)得分 | 是否核心指標(biāo) | 說明 | 區(qū)財(cái)政局建議 |
信訪事件及時處理率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
三公經(jīng)費(fèi)支出增長率 | % | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
財(cái)政稅收增長率 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長率 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
地區(qū)生產(chǎn)總值增加率 | % | ≥ | 8 | 7.88 | 1.5 | 85 | 15 | 12.75 | |||
服務(wù)對象滿意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
資金支付及時率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
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2022年度項(xiàng)目績效自評表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱： | 2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付/扶持村級集體（中央）-隆盛梨子村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編碼： | 50011023T000002768344 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項(xiàng)目主管部門： | 412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)政歸口處室： | 012-基層財(cái)政科 | 部門聯(lián)系人： | 王振 | 聯(lián)系電話： | 48480508 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預(yù)算數(shù) | 全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率權(quán)重 | 執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 | 0 | 500000 | 500000 | ||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 0 | 500000 | 500000 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績效目標(biāo) | |||||||||||
年初績效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付/扶持村級集體（中央）-隆盛梨子村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目） | 2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付/扶持村級集體（中央）-隆盛梨子村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | ||||||||||
績效指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)得分 | 是否核心指標(biāo) | 說明 | 區(qū)財(cái)政局建議 |
項(xiàng)目數(shù)量 | 個 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
資金發(fā)放及時率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
增加群眾收入 | 元/年 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
群眾滿意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
發(fā)展項(xiàng)目成本 | 萬元 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
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??六、專業(yè)名詞解釋
?以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
??（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃文023-48480508。
