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決算
| [ 索引號 ] | 115002220093138980/2022-00018 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區石壕鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-07-08 | [ 發布日期 ] | 2022-07-29 |
重慶市綦江區石壕鎮人民政府2021年度部門決算公開說明
?????一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區石壕鎮人民政府屬于國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有以下幾方面：
1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2.促進經濟發展、增加農民收入。做好鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構轉型，提高農民綜合生產能力。穩定和完善農村基本經營制度，探索集體經濟有效實現形式。落實強農惠農措施，確保農民受益。促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。
3.加強社會治安綜合治理，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全。做好信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。建立健全應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。
4.制定社會各項事業發展規劃，發展教育、衛生、綜合執法、民政、文化、體育、旅游事業；推進社會保障、社會福利事業、養老保險和扶貧工作。
5.加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證財政收入的完成；做好統計工作。
6.加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。做好鎮人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理，推動農村社區建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。
7.制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區石壕鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕37號）精神，我鎮內設10個綜合辦事機構、下轄7個事業單位，分別為：
1.綜合辦事機構
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
2.事業單位
農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、旅游服務中心。
（三）單位構成
本單位為一級預算單位，內設機構及下屬事業單位合并編入部門決算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計7292.9萬元，支出總計7292.9萬元。收支較上年決算數增加1175.82萬元、增長19.22%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。
2.收入情況。2021年度收入合計6303.94萬元，較上年決算數增加186.86萬元，增長3.05%，主要原因是2021年度對我鎮專項收入安排增加。
3.支出情況。2021年度支出合計7292.9萬元，較上年決算數增加1175.82萬元，增長19.22%，主要原因為受疫情防控、疫苗接種、換屆選舉以及2019年機構改革等因素影響，本年區級安排專項轉移支付增加。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少22.69萬元，降低100%，主要原因為以前年度結轉結余在本年列支。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計7292.9萬元，較上年決算數增加18.78%，財政撥款支出總計7292.9萬元，較上年決算數增長18.78%，主要原因是2021年度對我鎮專項收入安排增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入6177.19萬元,較上年決算數增加了497.26萬元，增長8.75%。主要原因是專項性轉移支付收入增加。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出7115.99萬元，較上年決算數1436.06萬元，增長25.28%。主要原因是防疫、換屆、脫貧攻堅收官等因素影響。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數下降20萬元，下降100%，主要原因為以前年度結轉結余在本年列支。
4.比較情況。本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：一般公共服務支出1421.57萬元，占21.68%，較上年決算數增長8.54%，主要原因為疫情防控、脫貧攻堅收官階段影響；社會保障和就業支出1617.19萬元，占22.73%，較上年決算數增長15.36%，主要原因為民生資金調標引起；農林水支出2101.69萬元，占29.53%，較上年決算數增長17.10%，主要原因為2021年飲水安全投入增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出2054.98萬元。其中：人員經費1530.68萬元，較上年決算數減少31.29萬元，降低2.00%，主要原因為遵守中央八項規定，厲行節約，對經費進行了壓減，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、綜合目標考核等工資福利支出；公用經費614.84萬元，較上年決算數減少90.54萬元，降低14.73%，主要原因為厲行節約、嚴控開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余50.16萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入96.75萬元，較上年決算數減少340.41萬元，降低77.87%，主要原因為區級安排政府性基金項目減少。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。2021年度，本單位“三公”經費支出21.22萬元，完成預算數的57.35%，較上年決算數減少3.59萬元，降低14.47%，減少原因為嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。
（二）“三公”經費分項支出情況。2021年度，本單位公務用車運行維護費支出14.05萬元，完成預算數的56.2%，較上年決算數增加1.49萬元，增長11.86%，增長原因為疫情防控、疫苗接種、換屆選舉等工作需要。
（三）“三公”經費實物量情況。2021年，本單位國內公務接待批次215次，接待人次為1326次，人均公務接待費用為54元/人，公務用車保有量為9輛，車均運行維護費為1.56萬元/車。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出408.97萬元，比2020年度減少80.14萬元，降低16.38%，減少原因為厲行節約、嚴控開支。按照部門決算列報口徑，本單位下屬事業單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，機要通信用車3輛、應急保障用車3輛、特種專業技術用車3輛。無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本單位政府采購支出為0.42萬元，授予中小企業合同金額為0萬元。
五、預算績效管理情況說明
1、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對12個項目開展了績效自評，涉及資金1627.24萬元。從評價情況來看，預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。
2、績效自評結果
提前下達2021年農村綜合綜合改革轉移支付資金-扶持村級集體經濟發展-石壕村壯大集體經濟項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是群眾滿意度100%，二是達到滿意質量100%。
3、績效自評表
部門（單位）整體支出績效自評表 | |||||||||||||||
部門名稱 | 重慶市綦江區石壕鎮人民政府 | ||||||||||||||
部門預算執行情況（萬元） | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行率 | ||||||||||||
1627.24 | 1627.24 | 100% | |||||||||||||
當年整體績效目標 | 全年績效目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||
全鎮各項目順利推進，資金撥付率、資金使用準確率實現5個100%，服務對象滿意度96%以上。 | 完成 | ||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 指標性質 | 指標值 | 計量單位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） | |||||||||
信訪事項及時處理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100% | ||||||||||
三公經費支出增長率 | ≤ | 0 | % | 0 | 100% | ||||||||||
服務對象滿意度 | ≥ | 90 | % | 96 | 100% | ||||||||||
資金支付及時率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100% | ||||||||||
地區生產總值增長率 | ≥ | 5 | % | 6.5 | 100% | ||||||||||
全體居民人均可支配收入增長率 | ≥ | 5 | % | 3.1 | 62% | ||||||||||
? 2021年度項目支出績效自評表 | |||||||||||||||
項目名稱 | 提前下達2021年農村綜合綜合改革轉移支付資金-扶持村級集體經濟發展-石壕村壯大集體經濟項目 | 自評得分（分） | 100 | ||||||||||||
預算單位 | 重慶市綦江區石壕鎮人民政府 | 聯系電話 | 81713941 | ||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數 | 全年執行數 | 執行率% | 執行率得分（分） | |||||||||||
年度總金額 | 50 | 50 | 100 | 10 | |||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||||
扶持村級集體經濟發展-石壕村壯大集體經濟項目 | 已完成 | ||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | ||||||||
群眾滿意度 | % | 10 | 100 | 100% | 100% | 10 | |||||||||
壯大集體經濟數量 | 個 | 30 | 1 | 100% | 100% | 30 | |||||||||
達到滿意質量 | % | 50 | 100 | 100% | 100% | 50 | |||||||||
其他說明事由 | 無 | ||||||||||||||
六、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料費、辦公用房物業管理費、公務公車運行維護費及其他費用。
七、決算公開聯系方式
聯系方式：綦江區石壕鎮人民政府財政辦公室
聯系電話：023-81713941
