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決算
| [ 索引號 ] | 115002220093138980/2023-00022 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區石壕鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-07-28 | [ 發布日期 ] | 2023-07-28 |
重慶市綦江區石壕鎮人民政府2022年度部門決算公開說明
重慶市綦江區石壕鎮人民政府2022年度部門決算公開說明
?????一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區石壕鎮人民政府屬于國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有以下幾方面：
1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2.促進經濟發展、增加農民收入。做好鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構轉型，提高農民綜合生產能力。穩定和完善農村基本經營制度，探索集體經濟有效實現形式。落實強農惠農措施，確保農民受益。促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。
3.加強社會治安綜合治理，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全。做好信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。建立健全應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。
4.制定社會各項事業發展規劃，發展教育、衛生、綜合執法、民政、文化、體育、旅游事業；推進社會保障、社會福利事業、養老保險和扶貧工作。
5.加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證財政收入的完成；做好統計工作。
6.加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。做好鎮人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理，推動農村社區建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。
7.制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區石壕鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕37號）精神，我鎮內設10個綜合辦事機構、下轄7個事業單位，分別為：
1.綜合辦事機構
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
2.事業單位
農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、旅游服務中心。
（三）單位構成
本單位為一級預算單位，內設機構及下屬事業單位合并編入部門決算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3726.76萬元，支出總計3768.61萬元。收支較上年決算數減少2577.18萬元、增長19.22%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。
2.收入情況。2022年度收入合計3726.76萬元，較上年決算數減少2577.18萬元，縮減40.88%，主要原因是2022年度對我鎮專項收入安排減少。
3.支出情況。2022年度支出合計3768.61萬元，較上年決算數減少3524.29萬元，縮減48.32%，主要原因為疫情防控、疫苗接種、換屆選舉以及2019年機構改革等支出項在2022年得到緩解，本年區級安排專項轉移支付減少。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，主要原因為以前年度結轉結余在本年列支。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計3726.76萬元，支出總計3768.61萬元。收支較上年決算數減少2577.18萬元、增長19.22%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3712.66萬元,較上年決算數減少了2464.53萬元，減少39.89%。主要原因是專項性轉移支付收入減少。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3754.5萬元，較上年決算數減少3361.49萬元，減少47.24%。主要原因是防疫、換屆、脫貧攻堅收官等因素影響。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數下降0萬元，下降0%。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：一般公共服務支出955.17萬元，占25.44%，較上年決算數減少32.81%，主要原因為疫情防控、脫貧攻堅收官階段影響；社會保障和就業支出457.42萬元，占12.18%，較上年決算數減少71.72%，主要原因為民生資金調標引起；農林水支出1616.75萬元，占43.06%，較上年決算數減少23.07%，主要原因為2022年農林水項目減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1867.58萬元。其中：人員經費1378.43萬元，較上年決算數減少152.25萬元，降低9.95%，主要原因為遵守中央八項規定，厲行節約，對經費進行了壓減，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、綜合目標考核等工資福利支出；公用經費271.83萬元，較上年決算數減少343.01萬元，降低55.79%，主要原因為厲行節約、嚴控開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入14.11萬元，較上年決算數減少82.64萬元，降低85.42%，主要原因為區級安排政府性基金項目減少。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。2022年度，本單位“三公”經費支出20.21萬元，較上年決算數減少1.01元，降低4.76%，減少原因為嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。。
（二）“三公”經費分項支出情況。2022年度，本單位公務用車運行維護費支出12.08萬元，較上年決算數減少1.97萬元，減少14.02%，減少原因為疫情防控、疫苗接種、換屆選舉等工作收官。
（三）“三公”經費實物量情況。2022年，本單位國內公務接待批次136次，接待人次為1205次，人均公務接待費用為67元/人，公務用車保有量為8輛，車均運行維護費為1.51萬元/車。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2022年度本單位機關運行經費支出408.97/150.79萬元，比2021年度減少258.18萬元，降低63.13%，減少原因為厲行節約、嚴控開支。按照部門決算列報口徑，本單位下屬事業單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，機要通信用車3輛、應急保障用車2輛、特種專業技術用車3輛。無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本單位政府采購支出為1112.72萬元，授予中小企業合同金額為1112.72萬元。
五、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料費、辦公用房物業管理費、公務公車運行維護費及其他費用。
六、決算公開聯系方式
聯系方式：綦江區石壕鎮人民政府財政辦公室
聯系電話：023-81713941
