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決算
| [ 索引號 ] | 115002227659185936/2023-00033 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區三江街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-27 | [ 發布日期 ] | 2023-10-27 |
重慶市綦江區人民政府三江街道辦事處 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區人民政府三江街道辦事處
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
（1）貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
（2）指導、搞好轄區內村（居）委會的工作，支持、幫助村（居）民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
（3）抓好村（居）文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織村（居）民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
（4）負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
（5）協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作;積極開展便民利民的村（居）服務和村（居）教育工作。
（6）會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。
（7）協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。
（8）負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。
（9）負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。
（10）負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。
（11）負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。
（12）配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產。
（二）機構設置
（1）黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、政協、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔街道黨工委和辦事處的日常事務、后勤工作。
（2）黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、政協、紀檢、組織、干部、非公黨建、宣傳、意識形態、統戰、武裝、編制、人事、人才、民宗僑臺、群團、社科、新聞、出版、精神文明建設、黨史等工作。承擔民意調查、綜合目標考核具體工作；負責機關事業單位及其工作人員、村社區及其干部工作目標的制定、考核和獎懲工作；負責離退休干部管理、關心下一代、村社區干部管理、志愿服務等工作。
（3）人大工委辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法治建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、交辦人大代表的意見、建議；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大工委文字文秘工作；承辦本區域區人大代表的選舉工作。
（4）經濟發展辦公室（統計辦公室）。主要負責經濟發展規劃、發展改革、工業、商貿、三產（服務業等）、經濟社會統計、科技等工作。宣傳貫徹發改、工業、商貿、統計、信息產業等法律法規政策；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作；負責工貿企業安全生產和環保監管；負責互聯網、人工智能、大數據等發展工作；負責招商投資工作。
（5）民政和社會事務辦公室。主要負責民政、社會救助、殘疾人事業等工作。負責村、社區民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規政策宣傳貫徹等工作。
（6）退役軍人服務站。主要負責退伍軍人事務管理、做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等工作，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
（7）衛生健康辦公室。主要負責衛生、計生工作，承擔老齡事業發展、紅十字會、計生協會、愛衛等工作，做好衛生、計生相關法律法規政策宣傳貫徹等工作。
（8）平安建設辦公室。主要負責政法、司法、法制、社會治安綜合治理、國安、信訪穩定等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于政法、司法、法制、社會治安綜合治理、國安信訪穩定等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、防范和處理邪教等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項等工作。
（9）規劃建設管理辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、住房保障（廉租房申報受理等）、場鎮開發、建筑行業管理等工作。負責地質災害防治、違建整治、建筑施工安全、房屋安全、土地整治、復墾等工作；負責轄區重點項目建設、防空防災一體化建設等工作。
（10）生態環境辦公室。主要負責生態環境保護、生態文明建設、交通建設管理、交通運輸行業監管等工作，負責生態文明、環境保護、交通運輸等相關法律法規政策的宣傳教育等工作。
（11）財政辦公室。主要負責財政預決算、財政收支、財務管理等工作。負責各級惠農補助資金的兌付和監管工作；負責農村財務“雙代管”工作；負責稅收的監管和征收工作，圍繞財源建設搞好服務；負責國有資產的管理和利用工作；負責審計工作；負責項目資金監管、參與建設項目驗收監督；負責金融、證券、保險等工作。
（12）應急管理辦公室。主要負責轄區內安全生產綜合監管工作、應急管理等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產和應急管理方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔應急突發事件、自然災害處置和救災搶險等工作；負責交安、民爆、危險化學品、非煤礦山、消防等安全監管。
（13）綜合行政執法辦公室（綜合行政執法大隊）。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游、城市管理等領域的行政執法。
（14）農業服務中心（農村經營管理辦公室、農村人居環境整治辦公室、畜牧獸醫站）。主要負責農業農村、水利、林業、農機、農技、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁政水產、防汛抗旱、畜牧獸醫、氣象等工作。承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等工作；統籌鄉村振興、農村人居環境整治工作；協助開展惠農資金補貼工作。
（15）鄉村振興辦公室。主要負責鄉村振興工作。
（16）文化服務中心。主要負責文化、體育（老體協）、旅游、廣播電視等工作。負責文化宣傳、文藝活動的組織實施；承擔農家書屋（圖書室）、農體工程管理工作，協助監督管理轄區文化市場；負責文化交流、民間文化藝術遺產的收集整理與保護工作；負責開展群眾性文化體育活動。
（17）勞動就業和社會保障服務所。主要負責勞動就業、社會保障、城鄉醫保、退休人員社會化服務和管理等工作。負責宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規政策；承擔農村勞務綜合開發、管理工作；承擔城鄉醫保、城鄉養老的參保籌資工作；協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作；指導村、社區開展退休人員社會化管理服務工作；指導村、社區開展勞動就業與社會保障工作。
（18）城鄉管理服務中心（社區事務服務中心）。主要負責市政設施、園林綠化、環境衛生等城市管理工作；負責轄區市容秩序日常規范管理和清潔衛生巡查及規范整治；負責農村生活垃圾治理和環境衛生整治；協助市容市貌整治工作。負責轄區內物業管理，協調物管與社區、業主的關系，指導成立業主委員會及其換屆，監督業主大會和業主委員會依法履職；指導社區召開物業管理聯席會議，受理物管糾紛投訴，協調解決物業管理工作中存在的問題；協助監管物業專項資金使用。
（19）交通辦公室。主要負責交通建設管理、交通運輸行業監管等工作，負責交通運輸等相關法律法規政策的宣傳教育等工作。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門 2022?年度決算編制的二級預算單位主要包括辦事處本級和下屬 7 個事業單位，即綜合行政執法大隊、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、城鄉管理服務中心、社區事務服務中心、退役軍人服務站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計5,750.97萬元，支出總計5,750.97萬元。收支較上年決算數增加5,750.97萬元,增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。
2.收入情況。2022年度收入合計5,646.43萬元，較上年決算數增加5,646.43萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。其中：財政撥款收入5,646.43萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余104.54萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計5,750.97萬元，較上年決算增加5,750.97萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。其中：基本支出2,284.37萬元，占39.7%；項目支出3,466.60萬元，占60.3%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5,750.97萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加5,750.97萬元，增長100%。主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,597.68萬元，較上年決算數增加5,597.68萬元，增長100%。主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。較年初預算數減少850.62萬元，下降13.2%。主要原因是減少了城鄉社區收入。此外，年初財政撥款結轉和結余104.54萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,702.22萬元，較上年決算數增加5,702.22萬元，增長100%。主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。較年初預算數減少746.08萬元，下降11.6%。主要原因是減少了城鄉社區支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,048.56萬元，占18.4%，較年初預算數增加141.46萬元，增長15.6%，主要原因是增加了行政管理服務項目。
（4）公共安全支出1.48萬元，占0%，較年初預算數減少8.00萬元，下降84.4%，主要原因是部門減少了預算。
（7）文化旅游體育與傳媒支出90.03萬元，占1.6%，較年初預算數減少11.07萬元，下降10.9%，主要原因是年中調整了文化服務中心人員工資。
（8）社會保障與就業支出562.59萬元，占9.9%，較年初預算數增加132.62萬元，增長30.8%，主要原因是增加了人員的社保費用。
（9）衛生健康支出193.58萬元，占3.4%，較年初預算數增加96.91萬元，增長100.2%，主要原因是增加了疫情防控費用。
（10）節能環保支出56.60萬元，占1%，較年初預算數減少32.06萬元，下降36.2%，主要原因是部門減少了預算。
（11）城鄉社區支出707.90萬元，占12.4%，較年初預算數減少161.53萬元，下降18.6%，主要原因是背街小巷支出減少。
（12）農林水支出1,779.97萬元，占31.2%，較年初預算數減少265.56萬元，下降13%，主要原因是農村水利項目減少。
（19）住房保障支出1,198.98萬元，占21%，較年初預算數減少618.95萬元，下降34%，主要原因是老舊小區改造費用減少。
（22）災害防治及應急管理支出62.54萬元，占1.1%，較年初預算數減少19.89萬元，下降24.1%，主要原因是部門減少了預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,284.37萬元。其中：人員經費1,943.37萬元，較上年決算數增加1,943.37萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。。人員經費用途主要包括工資、績效、補助等。公用經費341.00萬元，較上年決算數增加341.00萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。公用經費用途主要包括辦公費用、三公經費、伙食費、印刷費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入48.75萬元，較上年決算數增加48.75萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。本年支出48.75萬元，較上年決算數增加48.75萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門 2022?年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計5.06萬元，較年初預算數減少16.44萬元，下降76.5%，主要原因是厲行節約，嚴控三公經費開支。較上年支出數增加5.06萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2022年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費5.06萬元，主要用于公車的維修、過路費和加油等費用。費用支出較年初預算數減少14.44萬元，下降74.1%，主要原因是厲行節約，嚴控開支。較上年支出數增加5.06萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。
本單位2022年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.51萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出5.94萬元，較上年決算數增加5.94萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。本年度培訓費支出1.00萬元，較上年決算數增加1.00萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出180.78萬元，主要用于開支辦公用品消耗、水電費、印刷費等。機關運行經費較上年決算數增加180.78萬元，增長100%，主要原因是本年新增匯總單位，上年無數據。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額3,095.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出3,095.29萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2,371.65萬元，占政府采購支出總額的76.6%，其中：授予小微企業合同金額2,371.65萬元，占政府采購支出總額的76.6%。主要用于采購項目工程。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和?101?個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評 101項，涉及資金 3466.6萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開附表。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：李肖 聯系電話 023-48208188
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