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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 115002227659185936/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)三江街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市綦江區(qū)人民政府三江街道辦事處(本級) 2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)街道黨工委和辦事處的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大工委辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對街道工作的意見、建議；督促街道相關(guān)科室辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；在區(qū)人大常委會和選舉委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉等工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點地區(qū)整治、鐵路護路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；協(xié)助違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作；宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。（二）單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)綜合辦事機構(gòu)10個，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
未進行機構(gòu)改革
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2990.71萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款2990.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余479.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款367.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款111.63萬元。收入較2023年增加21.92萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加21.92萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3469.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1198.07萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算147.21萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算58.14萬元，住房保障支出預(yù)算69.21萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算839.08萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1066.07萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算92.09萬元。支出預(yù)算較2023年減少277.26萬元，主要是基本支出預(yù)算減少1.15 萬元，項目支出預(yù)算減少276.11萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2990.71萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3358.21萬元，比2023年減少11.57萬元。其中：基本支出1123.44萬元，比2023年減少1.15萬元，主要原因是在職人員調(diào)整、財政撥款調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2234.77萬元，比2023年減少10.42萬元，主要原因是老舊小區(qū)改造資金、棚戶區(qū)改造資金減少等，主要用于一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出111.63萬元，比2023年減少265.6萬元，主要原因是老舊小區(qū)改造資金、棚戶區(qū)改造資金減少，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算12.6萬元，比2023年減少8.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費1.6萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)屬于不確定因素；公務(wù)用車運行維護費11萬元，比2023年減少8.5萬元，主要原因是公務(wù)用車保險費減少；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是未計劃進行公車用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費366.71萬元，比上年減少17.18萬元，主要原因為“三公”經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額231.1萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算221.1萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算221.1萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李金洋??聯(lián)系方式：15310310567??
