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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 115002227659185936/2024-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)三江街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市綦江區(qū)人民政府三江街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心 2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
負責城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；負責農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位設(shè)事業(yè)單位1個，是城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
無
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)118.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款118.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加0.1萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加0.1萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)118.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算10.02萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.93萬元，住房保障支出預(yù)算5.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.68萬元。支出預(yù)算較2023年減少9.04萬元，主要是基本支出預(yù)算減少9.04萬元，項目支出預(yù)算減少0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入118.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出118.63萬元，比2023年減少9.04萬元。其中：基本支出118.63萬元，比2023年或減少9.04萬元，主要原因是在職人員調(diào)整、財政撥款調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年或減少0萬元，主要原因是無項目支出預(yù)算等，無項目支出類重點工作。
三江街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費 0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。本單位2024年無項目支出，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李金洋??聯(lián)系方式：15310310567??
附件下載：
綦江區(qū)2024部門預(yù)算公開附表（402008三江街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心）.xlsx
綦江區(qū)2024年部門預(yù)算情況說明（402008三江街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心）.doc
