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決算
| [ 索引號 ] | 11500222709473841M/2022-00025 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-26 |
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府
2021年度部門決算情況說明
?
????一、機構(gòu)設(shè)置和主要職責
（一）綜合辦事機構(gòu)
1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、武裝、審批服務(wù)管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負責政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔鎮(zhèn)黨委和政府的信息報送、日常事務(wù)和后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、政協(xié)、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理等職責。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔電商服務(wù)、科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；承擔人口信息管理、計劃生育服務(wù)、愛國衛(wèi)生和計劃生育家庭發(fā)展等相關(guān)工作；負責社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負責轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理等職責。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔救災(zāi)搶險、公共應(yīng)急事件等方面的處置工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
（二）事業(yè)單位
1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作。承擔農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作。承擔農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作。承擔扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作。協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼工作。
2.文化服務(wù)中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、“四老”等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔文化遺產(chǎn)保護利用和傳承發(fā)展；承擔農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。承擔勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
4.退役軍人服務(wù)站。主要負責做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行，主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
6.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。承擔場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；定期巡查場鎮(zhèn)的清潔衛(wèi)生情況；管理維護場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
7.旅游服務(wù)中心。負責旅游行業(yè)和景區(qū)的各項創(chuàng)建與考評，承擔旅游市場的宣傳營銷、旅游資源的開發(fā)和保護工作；協(xié)助監(jiān)督管理旅游服務(wù)質(zhì)量、組織承辦系列旅游活動、旅游產(chǎn)業(yè)扶貧等工作。 ?
?（三）機構(gòu)設(shè)置
?此次職能職責的調(diào)整按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕39號)文件精神執(zhí)行。從預(yù)算單位構(gòu)成看納入部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府、重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
????二、部門決算情況說明
???????（一）收入支出決算總體情況說明
????1.總體情況。2021年度收入總計6,411.14萬元，支出總計6,411.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加314.49萬元、增長5.2%，主要原因為本年鄉(xiāng)村振興重點項目資金支付。
????2.收入情況。2021年度收入合計5,735.06萬元，較上年決算數(shù)減少261.59萬元，下降4.4%，主要原因為本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。其中：財政撥款收入5,735.06萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余676.08萬元。
????3.支出情況。2021年度支出合計6,411.14萬元，較上年決算數(shù)增加414.49萬元，增長6.9%，主要原因為本年項目支出增加。其中：基本支出2,217.07萬元，占34.6%；項目支出4,194.06萬元，占65.4%。
????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少100.00萬元，下降100%，主要原因是對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助100萬已支付。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2021年度財政撥款收、支總計6,411.14萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加314.49萬元，增長5.2%，主要原因為本年鄉(xiāng)村振興重點項目資金支付。
???（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
????1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,481.15萬元，較上年決算數(shù)減少194.25萬元，下降3.4%，主要原因是專項轉(zhuǎn)移支付收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少407.89萬元，下降6.9%。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余631.76萬元。
????2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,112.91萬元，較上年決算數(shù)增加437.51萬元，增長7.7%，主要原因為本年項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加223.87萬元，增長3.8%。
????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少100.00萬元，下降100%，主要原因是對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助100萬已支付。
????4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
????（1）一般公共服務(wù)支出1,227.71萬元，占20.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.27萬元，增長2.7%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
????（2）公共安全支出0.14萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
????（3）文化旅游體育與傳媒支出89.39萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.14萬元，增長7.4%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
????（4）社會保障與就業(yè)支出2,396.51萬元，占39.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加140.39萬元，增長6.2%，主要因為為困難群眾調(diào)劑及水庫移民后期扶持基金相關(guān)支出。
????（5）衛(wèi)生健康支出111.96萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.46萬元，增長1.3%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
???（6）節(jié)能環(huán)保支出226.47萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.91萬元，增長5.1%，主要原因為吉安老鄉(xiāng)場污水收集處理工程相關(guān)支出。
???（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.31萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.81萬元，增長0.53%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
???（8）農(nóng)林水支出1,689.28萬元，占27.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.07萬元，增長1.87%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
???（9）交通運輸支出40.50萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，增長0.1%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平. ?
???（10）住房保障支出142.19萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.59萬元，增長0.4%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
???（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35.45萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，增長0.5%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
????（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?????2021年度一般公共財政撥款基本支出2,217.07萬元。其中：人員經(jīng)費1,925.14萬元，較上年決算數(shù)減少53.86萬元，下降2.7%，公用經(jīng)費291.93萬元，較上年決算數(shù)減少294.17萬元，下降50.2%，主要原因是厲行節(jié)約嚴控各項經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、社會保險繳費、獎金、住房公積金、遺屬補助、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費用途包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議培訓(xùn)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車維護費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
????（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?????2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.32萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入253.91萬元，較上年決算數(shù)減少67.34萬元，下降21%，本年支出298.23萬元，較上年決算數(shù)減少23.02萬元，下降7.2%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。
???????（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
????本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
????三、“三公”經(jīng)費情況說明
??????（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
????2021年度“三公”經(jīng)費支出共計34.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元，下降2.9%，主要原因為嚴格慣竊中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加19.09萬元，增長120.4%，主要原因是購買了一臺辦公用車19萬元。
??????（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
????公務(wù)車購置費19.57萬元，主要用于應(yīng)急保障用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，下降2.2%，主要原因為嚴格慣竊中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加19.57萬元，增長120%。主要原因是購買了一臺辦公用車19萬元。
????公務(wù)車運行維護費7.90萬元，主要用于主要用公務(wù)車的清洗、維修加油等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降1.3%，主要原因是縮減三公開支。
????????公務(wù)接待費7.47萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降6.6%，主要原因是縮減三公開支。較上年支出數(shù)減少0.48萬元，下降6%，主要原因是縮減三公開支。
??????（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
????2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待213批次1,980人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費37.72元，車均購置費9.79萬元，車均維護費1.13萬元。
????四、其他需要說明的事項
???（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
????本年度會議費支出40.18萬元，較上年決算數(shù)減少4.80萬元，下降10.7%，主要原因是縮減三公開支。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
?????（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
????2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出287.56萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費88.86萬元、印刷費8.34萬元、水費2.07萬元、電費4.96萬元、郵電費25.52、會議費37.37萬元、公務(wù)接待7.47萬元工會經(jīng)費59.02萬元、福利費11.25萬元、公務(wù)用車運行維護費7.95萬元、其他交通費用24.75萬元、其他商品和服務(wù)支出10萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少268.03萬元，下降48.2%，主要原因是厲行節(jié)約、節(jié)省開支。
?????（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
????截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
?????（四）政府采購支出情況說明
????2021年度本部門政府采購支出總額214.64萬元，其中：政府采購貨物支出12.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出202.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額173.80萬元，占政府采購支出總額的81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額173.80萬元，占政府采購支出總額的81%。
????五、預(yù)算績效管理情況說明
????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體和38個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評38項，涉及資金734.98萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
??????（二）績效自評結(jié)果
?????1.績效目標自評表
部門（單位）整體支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報部門（公章）：重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門名稱 | 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771.98 | 734.98 | 95.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當年整體績效目標 | 全年績效目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財政預(yù)算安排后，嚴格執(zhí)行預(yù)算，根據(jù)項目進度付款，項目合格率達100%，城鄉(xiāng)環(huán)境很大改善，群眾滿意度明顯提高。 | 在區(qū)、委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在本單位全體職工共同努力下，2021年度績效目標全面完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 計量單位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金支付率 | 產(chǎn)出指標 | 100 | 萬元 | 95.21% | 95.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程合格率 | 效益指標 | 100 | % | 合格 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受益群眾數(shù) | 效益指標 | 100 | 人 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境改善 | 生態(tài)指標 | 100 | % | 明顯改善 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群眾滿意率 | 滿意度指標 | 100 | % | 滿意 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注：1.全年完成情況：對應(yīng)所設(shè)定目標值實現(xiàn)情況，分別填寫“完成”、“未完成”；針對2021年未完成目標值的單位，請分析原因并提出改進措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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????2.績效自評報告或案例。
無
???3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
????從自評結(jié)果來看，我鎮(zhèn)嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，單位所有項目均完成年度績效目標，下一步將繼續(xù)加強績效目標管理。
????（三）重點績效評價結(jié)果。
????無
????六、專業(yè)名詞解釋
???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
???（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
???（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
????（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
????（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
????（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
????（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????三角鎮(zhèn)決算公開聯(lián)系人：張渝強；聯(lián)系方式：023-48400372。
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附件下載：
207014001001_財政撥款收入支出決算總表.xls
207014001001_國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.xls
207014001001_機構(gòu)運行信息表.xls
207014001001_收入決算表.xls
207014001001_收入支出決算總表.xls
207014001001_一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xls
207014001001_一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xls
207014001001_政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls
207014001001_支出決算表.xls
