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決算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222709473841M/2023-00029 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-16 |
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府2022年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）綜合辦事機(jī)構(gòu)職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的信息報(bào)送、日常事務(wù)和后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、政協(xié)、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動(dòng)工作。
3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)工作的意見(jiàn)、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來(lái)文來(lái)函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)電商服務(wù)、科技推廣與普及工作。
5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；承擔(dān)人口信息管理、計(jì)劃生育服務(wù)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生和計(jì)劃生育家庭發(fā)展等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項(xiàng)工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理等職責(zé)。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；承擔(dān)救災(zāi)搶險(xiǎn)、公共應(yīng)急事件等方面的處置工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）事業(yè)單位?
本單位下屬7個(gè)事業(yè)單位,其職能職責(zé)分別是:
1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽(yáng)能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作。協(xié)助開(kāi)展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
2.文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、“四老”等方面服務(wù)工作。開(kāi)展文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用和傳承發(fā)展；承擔(dān)農(nóng)家書(shū)屋（圖書(shū)室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。
3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開(kāi)發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作。
4.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
6.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。承擔(dān)場(chǎng)鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；定期巡查場(chǎng)鎮(zhèn)的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)場(chǎng)鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
7.旅游服務(wù)中心。負(fù)責(zé)旅游行業(yè)和景區(qū)的各項(xiàng)創(chuàng)建與考評(píng)，承擔(dān)旅游市場(chǎng)的宣傳營(yíng)銷、旅游資源的開(kāi)發(fā)和保護(hù)工作；協(xié)助監(jiān)督管理旅游服務(wù)質(zhì)量、組織承辦系列旅游活動(dòng)、旅游產(chǎn)業(yè)扶貧等工作。?
?? （三）單位構(gòu)成
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕39號(hào))文件精神，本單位內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位7個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4588.96萬(wàn)元，支出總計(jì)4588.96萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1822.18萬(wàn)元,下降28.42%，主要原因是較上年項(xiàng)目支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4234.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1500.64萬(wàn)元，下降26.17%，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入4145.4萬(wàn)元，占97.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入89.03萬(wàn)元，占2.1%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余354.54萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4588.96萬(wàn)元，較上年決算減少1822.18萬(wàn)元，下降28.42%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出2442.99萬(wàn)元，占53.24%；項(xiàng)目支出2145.97萬(wàn)元，占46.76%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4588.96萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1822.18萬(wàn)元，下降28.42%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4234.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1500.64萬(wàn)元，下降97.9%。主要原因是預(yù)算項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少816萬(wàn)元，降低16.15%。主要原因是項(xiàng)目支出較預(yù)算減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余354.54萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4588.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1822.18萬(wàn)元，下降28.42%。主要原因是項(xiàng)目支出較預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少461.46萬(wàn)元，降低9.13%。主要原因是項(xiàng)目支出較預(yù)算減少。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出985.41萬(wàn)元，占21.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.86萬(wàn)元，降低2.11%，主要原因是項(xiàng)目支出較預(yù)算減少。
（2）文化旅游體育與傳媒支出116.48萬(wàn)元，占2.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬(wàn)元，與2021年基本持平。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出663.29萬(wàn)元，占14.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加237.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.72%，主要原因是社會(huì)保障與就業(yè)相關(guān)項(xiàng)目增加。
（4）衛(wèi)生健康支出183.65萬(wàn)元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加74.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.95%，主要原因是疫情防控支出增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出448.86萬(wàn)元，占9.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.89%，主要原因是節(jié)能環(huán)保相關(guān)項(xiàng)目增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出265.58萬(wàn)元，占5.79%，較年初預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元，下降3.62%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)項(xiàng)目減少。
（7）農(nóng)林水支出1700.15萬(wàn)元，占37.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少780.54萬(wàn)元，減少31.46%，主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目減少。
（8）住房保障支出124.71萬(wàn)元，占2.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.86萬(wàn)元，降低21.84%，主要原因是職工基數(shù)調(diào)整，住房公積金支出減少。
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出121.68萬(wàn)元，占2.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加53.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.37%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理相關(guān)項(xiàng)目增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2442.99萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1827.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少97.48萬(wàn)元，下降5.06%，主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)整，工資相對(duì)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)278.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.14萬(wàn)元，下降4.5%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入89.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少164.88萬(wàn)元，下降64.93%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目減少。本年支出89.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少209.2萬(wàn)元，下降70.15%，主要原因是政府性基金收入減少，支出相應(yīng)的隨之減少。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
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三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬(wàn)元，下降5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少19.94萬(wàn)元，下降57.69%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，下降2.53%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
公務(wù)接待費(fèi)7.3萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，下降7.59%，主要原因是縮減三公開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.17萬(wàn)元，下降2.27%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待254批次1139人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)64.09元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。
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四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.31萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。比2021年度減少1.25萬(wàn)元，與去年基本持平。比年初預(yù)算數(shù)減少120.34萬(wàn)元，降低29.59%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
至少應(yīng)包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
至少應(yīng)包含以下信息：2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額243.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出243.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額243.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。??
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)部門整體和81個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)81項(xiàng)，涉及資金2056.94萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式（如有）開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jī)效審核已審 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱： | 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府整體自評(píng) | 項(xiàng)目編碼： | 50011000022P000068 | 自評(píng)總分： | 98.206 | ? | ? | ||||
項(xiàng)目主管部門： | 411-重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)政歸口處室： | 012-基層財(cái)政科 | 部門聯(lián)系人： | 秦艷 | 聯(lián)系電話： | 18290342603 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預(yù)算數(shù) | 全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率權(quán)重 | 執(zhí)行率得分 | |||||
年度總金額 | 50,504,224.53 | 52,237,753.45 | 45,924,457.52 | ? | ? | ? | |||||
其中：財(cái)政撥款 | 50,504,224.53 | 52,237,753.45 | 45,924,457.52 | 88 | 10.00 | 8.80 | |||||
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
年初績(jī)效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和營(yíng)造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全街道經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。全鎮(zhèn)2021年主要預(yù)期目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)10% | ? | 堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和營(yíng)造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全街道經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。 | |||||||||
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)得分 | 是否核心指標(biāo) | 說(shuō)明 | 市財(cái)政局建議 |
信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
"三公經(jīng)費(fèi)"支出增長(zhǎng)率 | % | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 | ? | ? | ? |
稅收增長(zhǎng)率 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | ? | ? | ? |
切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全街道經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
資金支付及時(shí)率 | % | ≥ | 90 | 89.8 | 0.22 | 97.8 | 30 | 29.34 | ? | ? | ? |
2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||
狀態(tài)：績(jī)效審核已審 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱： | 2021年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金—永安村農(nóng)村公路建設(shè)（結(jié)轉(zhuǎn)） | 項(xiàng)目編碼： | 50011022T000002332804 | 自評(píng)總分： | 98.89 | ? | ? | |||||
項(xiàng)目主管部門： | 411-重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)政歸口處室： | 012-基層財(cái)政科 | 部門聯(lián)系人： | 秦艷 | 聯(lián)系電話： | 18290342603 | |||||
資金情況 | ||||||||||||
? | 年初預(yù)算數(shù) | 全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率權(quán)重 | 執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | ? | ? | ? | ||||||
其中：財(cái)政撥款 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100 | 10 | 10 | ||||||
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||||
年初績(jī)效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
? | 改善群眾生產(chǎn)生活條件、居住出行環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 改善群眾生產(chǎn)生活條件、居住出行環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)得分 | 是否核心指標(biāo) | 說(shuō)明 | 市財(cái)政局建議 | |
修建公路 | 公里 | ≥ | 5.5 | 5.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? | |
資金支付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? | |
改善群眾生產(chǎn)生活條件 | ? | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? | |
滿意度 | % | ≥ | 90 | 89 | 1.11 | 88.9 | 10 | 8.89 | ? | ? | ? | |
公路建設(shè)成本 | 萬(wàn)元 | ≤ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? | |
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
田小玉 ?? 023-48400009
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附件下載：
411-重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府2022年決算附表.xls
411-重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表.xlsx
411-重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）-2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xlsx
