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決算
| [ 索引號 ] | 11500222709473841M/2023-00032 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-16 |
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2022年度決算公開說明
?? ??一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、“四老”等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔(dān)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用和傳承發(fā)展；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
（二）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)文化服務(wù)中心是重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位，按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕39號)文件精神本單位設(shè)事業(yè)單位1個，為財政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計91.13萬元，支出總計91.13萬元。收支較上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度從行政單位獨(dú)立出來單獨(dú)核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。
2.收入情況。2022年度收入合計91.13萬元，與上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度從行政單位獨(dú)立出來單獨(dú)核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。其中：財政撥款收入91.13萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%。
3.支出情況。2022年度支出合計91.13萬元，與上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度從行政單位獨(dú)立出來單獨(dú)核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。其中：基本支出91.13萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計91.13萬元。與上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度從行政單位獨(dú)立出來單獨(dú)核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入91.13萬元，與上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度從行政單位獨(dú)立出來單獨(dú)核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出91.13萬元，與上年決算數(shù)無法比較，主要原因是預(yù)算一體化改革，本年度從行政單位獨(dú)立出來單獨(dú)核算，上年無數(shù)據(jù)可比較。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出70.13萬元，占76.96%。
（2）社會保障與就業(yè)支出11.5萬元，占12.62%。
（3）衛(wèi)生健康支出4.87萬元，占5.34%。
（4）住房保障支出4.63萬元，占5.08%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出91.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)83.36萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)7.77萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議培訓(xùn)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0萬元。本年支出0萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
?
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2022年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。無公務(wù)車購置費(fèi)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
?
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2022年度本部門事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.13萬元，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
至少應(yīng)包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
至少應(yīng)包含以下信息：2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體開展了績效自評，未對事業(yè)單位單獨(dú)進(jìn)行績效評價。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績效審核已審 | |||||||||||
項目名稱： | 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府整體自評 | 項目編碼： | 50011000022P000068 | 自評總分： | 98.206 | ? | ? | ||||
項目主管部門： | 411-重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府 | 財政歸口處室： | 012-基層財政科 | 部門聯(lián)系人： | 秦艷 | 聯(lián)系電話： | 18290342603 | ||||
資金情況 | |||||||||||
? | 年初預(yù)算數(shù) | 全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 執(zhí)行率權(quán)重 | 執(zhí)行率得分 | |||||
年度總金額 | 50,504,224.53 | 52,237,753.45 | 45,924,457.52 | ? | ? | ? | |||||
其中：財政撥款 | 50,504,224.53 | 52,237,753.45 | 45,924,457.52 | 88 | 10.00 | 8.80 | |||||
績效目標(biāo) | |||||||||||
年初績效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全街道經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。全鎮(zhèn)2021年主要預(yù)期目標(biāo)是：實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長10% | ? | 堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全街道經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。 | |||||||||
績效指標(biāo) | |||||||||||
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)得分 | 是否核心指標(biāo) | 說明 | 市財政局建議 |
信訪事項及時處理率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
"三公經(jīng)費(fèi)"支出增長率 | % | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 | ? | ? | ? |
稅收增長率 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | ? | ? | ? |
切實增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全街道經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | ? | ? | ? |
資金支付及時率 | % | ≥ | 90 | 89.8 | 0.22 | 97.8 | 30 | 29.34 | ? | ? | ? |
?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
田小玉 ?? 023-48400009
?
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