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[ 索引號(hào) ] 11500222709473841M/2023-00033 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)三角鎮(zhèn) [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-10-16 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-16

重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年度決算公開(kāi)說(shuō)明


?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī);承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開(kāi)發(fā)、管理工作;承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作;協(xié)助開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作;指導(dǎo)村(社區(qū))開(kāi)展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作;指導(dǎo)村(社區(qū))開(kāi)展勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作。

(二)本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所是重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位,按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔201939號(hào))文件精神本單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè),為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)107.15萬(wàn)元,支出總計(jì)107.15萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是預(yù)算一體化改革,本年度從行政單位獨(dú)立出來(lái)單獨(dú)核算,上年無(wú)數(shù)據(jù)可比較。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)107.15萬(wàn)元,與上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是預(yù)算一體化改革,本年度從行政單位獨(dú)立出來(lái)單獨(dú)核算,上年無(wú)數(shù)據(jù)可比較。其中:財(cái)政撥款收入107.15萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)107.15萬(wàn)元,與上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是預(yù)算一體化改革,本年度從行政單位獨(dú)立出來(lái)單獨(dú)核算,上年無(wú)數(shù)據(jù)可比較。其中:基本支出107.15萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)107.15萬(wàn)元。與上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是預(yù)算一體化改革,本年度從行政單位獨(dú)立出來(lái)單獨(dú)核算,上年無(wú)數(shù)據(jù)可比較。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.15萬(wàn)元,與上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是預(yù)算一體化改革,本年度從行政單位獨(dú)立出來(lái)單獨(dú)核算,上年無(wú)數(shù)據(jù)可比較。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.15萬(wàn)元,與上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是預(yù)算一體化改革,本年度從行政單位獨(dú)立出來(lái)單獨(dú)核算,上年無(wú)數(shù)據(jù)可比較。

3.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)文化旅游體育與傳媒支出96.87萬(wàn)元,占90.41%。

(2)衛(wèi)生健康支出5.08萬(wàn)元,占4.74%。

(3)住房保障支出5.2萬(wàn)元,占4.85%。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出107.15萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)92.43萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)14.72萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元。本年支出0萬(wàn)元。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

?

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)單位部門(mén)檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

?

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.43萬(wàn)元,事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

至少應(yīng)包含以下信息:截至20221231日,本部門(mén)共有車輛0輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

至少應(yīng)包含以下信息:2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我鎮(zhèn)對(duì)部門(mén)整體開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),未對(duì)事業(yè)單位單獨(dú)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

狀態(tài):績(jī)效審核已審

項(xiàng)目名稱:

重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府整體自評(píng)

項(xiàng)目編碼:

50011000022P000068

自評(píng)總分:

98.206

?

?

項(xiàng)目主管部門(mén):

411-重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府

財(cái)政歸口處室:

012-基層財(cái)政科

部門(mén)聯(lián)系人:

秦艷

聯(lián)系電話:

18290342603

資金情況

?

年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

50,504,224.53

52,237,753.45

45,924,457.52

?

?

?

其中:財(cái)政撥款

50,504,224.53

52,237,753.45

45,924,457.52

88

10.00

8.80

績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,緊緊圍繞習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和營(yíng)造良好政治生態(tài)的重要指示要求,切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感,持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài),保持全街道經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。全鎮(zhèn)2021年主要預(yù)期目標(biāo)是:實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)10%

?

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,緊緊圍繞習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和營(yíng)造良好政治生態(tài)的重要指示要求,切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感,持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài),保持全街道經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說(shuō)明

市財(cái)政局建議

信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率

%

80

80

0

100

20

20

?

?

?

"三公經(jīng)費(fèi)"支出增長(zhǎng)率

%

0

0

0

100

15

15

?

?

?

稅收增長(zhǎng)率

%

5

5

0

100

15

15

?

?

?

切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感,持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài),保持全街道經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定

%

80

80

0

100

20

20

?

?

?

資金支付及時(shí)率

%

90

89.8

0.22

97.8

30

29.34

?

?

?

?

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

田小玉 ?? 023-48400009

?

?


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