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預算
| [ 索引號 ] | 11500222709473841M/2024-00021 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區三角鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-12-04 | [ 發布日期 ] | 2024-12-04 |
重慶市綦江區三角鎮農業服務中心2024年度預算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作。承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作。承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作。承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作。協助開展惠農資金補貼工作。
（二）本輪機構改革相關情況
重慶市綦江區三角鎮農業服務中心是重慶市綦江區三角鎮人民政府下屬二級預算單位，按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區三角鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕39號)文件精神本單位設事業單位1個，為財政全額撥款事業單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數655.66萬元，其中：公共預算撥款655.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加1.52萬元，主要原因為一般公共預算撥款增加1.52萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數655.66萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算124.62萬元，衛生健康支出預算28.33萬元，城鄉社區支出預算0萬元，農林水支出預算474.78萬元，住房保障支出預算27.94萬元，其他支出0萬元。支出預算較上年增加1.52萬元，主要是基本支出預算增加1.52萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入655.66萬元，一般公共預算財政撥款支出655.66萬元，比上年年增加1.52萬元。其中：基本支出655.66萬元，比上年年增加1.52萬元，主要原因是壓減非剛性支出，保運轉等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，與上年持平。
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四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算9萬元，比上年增加6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年一致；公務接待費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費9萬元，比上年增加6萬元，主要原因為體制完善，公務用車運行維護費按照預算系統自動生成預算數。公務用車購置費0萬元，與上年持平，無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費94.56萬元，比上年增加0.66萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3.?績效目標設置情況。2024年無項目預算支出。
4.?國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中應急保障用車1輛、特種專業技術用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、預算公開聯系方式及信息反饋渠道
三角鎮預算公開聯系人：田小玉? ? 聯系方式：023-48400372
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