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決算
| [ 索引號 ] | 115002227398230135/2023-00361 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區政府辦公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 發布日期 ] | 2022-10-24 |
重慶市綦江區石角鎮人民政府2021年度部門決算情況說明
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重慶市綦江區石角鎮人民政府2021年度部門決算情況說明
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一、單位基本情況
根據《中共重慶市綦江區委辦公室、重慶市綦江區人民政府辦公室印發〈關于進一步優化完善鎮（街道）機構設置的實施方案〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕31號）文件精神，特制定石角鎮機構設置方案。
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責機關文秘、保密、政協、武裝等工作。承擔檔案、機要保密工作；組織起草或審核以黨委、政府名義發布的公文；負責督促檢查鎮黨委和政府各項決議以及領導指示貫徹落實情況；負責政務公開、政務咨詢、政務代辦、審批服務、兩辦信息的牽頭工作；負責鎮黨委和政府的日常事務、后勤、機關事務管理等工作，協調各辦公室之間的工作關系。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團、目標管理等工作。負責機關、事業單位及其工作人員以及村（社區）工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作；負責統籌工會、共青團、婦聯、關工委等工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動，聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域人大代表的選舉工作。
4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。負責農業、工商貿、旅游、相關法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責經濟發展規劃與指導、鄉村振興、農業結構調整、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等工作；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；抓好農村市場、商業網點等建設和第三產業的發展及行政管理工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要負責民政、退伍軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。做好社會救助、城鄉居民最低生活保障、優撫救濟、勞動就業、殘疾人事業等工作；指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律、法規、政策；負責社會治安綜合治理、社會穩定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實各項措施，負責人民調解等工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等工作；承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育，轄區內廉租住房的申報受理，轄區防空防災一體化建設工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設。
8.財政辦公室。主要負責財政法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、村級財務管理、國有資產管理、政府采購、協助內審等工作；負責財政資金監督檢查、績效評價工作；負責各類稅費征收管理等工作。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。負責安全生產和應急管理法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責承擔轄區內安全生產綜合監管工作，對本鎮企事業安全生產單位行使督查、考核等綜合監管式作；推動應急預案體系建設和預案演練，統籌應急力量建設和物資儲備并在救災時統一調配；承擔公共應急事件、各類救災搶險工作；協助行業主管部門對道路交通安全、危險化學品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業領域和生產經營單位落實安全生產各項措施并進行日常監管。
10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。負責宣傳貫徹執行相關法律、法規和規章，在上級法制部門的指導下開展本轄區內相對集中行政處罰權工作；建立健全行政執法相關工作制度，明確執法范圍、執法權限、執法方式等。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
（二）單位構成
1.農業服務中心。承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船泊、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；承擔農業、林業、畜牧獸醫、農機水利等技術培訓、推廣、統計和配套服務工作；承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
2.文化服務中心。承擔圍繞鎮黨委和政府中心工作，為“五個文明”建設營造良好的輿論環境；承擔文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作；承擔轄區內的文化市場、村（社區）文化室、文明站（所、中心）、農家書屋的建設和業務指導工作；承擔文化交流、文化藝術遺產的收集整理與保護，群眾性體育及全民健身活動的組織實施工作；承擔協助監督管理轄區文化市場。
3.勞動就業和社會保障服務所。承擔勞動就業、社會保障、城鄉醫保、退休人員社會化服務和管理等工作；宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規；承擔農村勞務綜合開發、管理工作；承擔城鄉醫保、城鄉養老的參保籌資工作；指導村（社區）開展退休人員社會化管理服務工作、勞動就業與社會保障工作；協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作。
4.退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務；承擔搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；承擔負責退役軍人就業創業和服務社會的先進典型的宣傳，發揮典型引領、示范和激勵作用。
5.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室統籌運行，主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。負責宣傳貫徹執行相關法律、法規和規章，在上級法制部門的指導下開展本轄區內相對集中行政處罰權工作；建立健全行政執法相關工作制度，明確執法范圍、執法權限、執法方式等。
6.建設環保服務中心。承擔村鎮建設、市政環衛、生態環境方面的法律、法規和規章的宣傳貫徹；承擔搞好村鎮河道、飲水源、種養業、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化的建設、管理和整治工作，管理維護村鎮相關基礎設施；承擔協助行業主管部門在本鎮內開展生態環境執法工作和轄區內生態環境資源保護工作。
7.產業發展服務中心。承擔參與農、林、牧、漁項目的評估論證和無公害農產品（種植業）產地認定、質量安全的檢測、監測和強制性檢驗等工作，為鄉村振興建設提供服務；承擔開展農村經濟信息管理和咨詢工作；承擔全鎮農業資源、基本農田質量保護工作和指導農村能源綜合開發利用工作；負責組織農、林、牧、漁業科技交流活動，開展地區農村產業經濟合作；負責推進中介組織建設，服務農業龍頭企業；協助產業扶貧工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計8,348.99萬元，支出總計8,348.99萬元。收支較上年決算數增加537.45萬元、增長6.9%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少394.36萬元,政府性基金財政預算撥款減少130.48萬元,年初結轉和結余增加1062.29萬元。（本部分的收入總計包括本年收入合計7,246.95萬元、年初結轉和結余1102.04萬元，支出總計包括本年支出合計8348.99萬元。）
2.收入情況。2021年度收入合計7,246.95萬元，較上年決算數減少524.84萬元，下降6.8%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少394.36萬元,政府性基金財政預算撥款收入減少130.48萬元。其中：財政撥款收入7,246.95萬元，占100%。此外，年初結轉和結余1,102.04萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計8,348.99萬元，較上年決算數增加552.26萬元，增長7.1%，主要原因是一般公共預算財政撥款支出增加506.2萬元,政府性基金財政預算撥款支出增加46.06萬元。其中：基本支出2,521.48萬元，占30.2%；項目支出5,827.51萬元，占69.8%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少14.81萬元，下降100%，主要原因是結轉和結余資金已使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計8,348.99萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加537.45萬元，增長6.9%。主要原因一般公共預算財政撥款收入減少394.36萬元,政府性基金財政預算撥款減少130.48萬元,年初結轉和結余增加1062.29萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入6,979.20萬元，較上年決算數減少394.35萬元，下降5.3%。較年初預算數增加178.99萬元，增長2.6%。此外，年初財政撥款結轉和結余925.49萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出7,904.70萬元，較上年決算數增加506.20萬元，增長6.8%。主要原因是社會保障和就業支出增加316.48萬元,農林水支出增加539.09萬元。較年初預算數增加1,092.42萬元，增長16%。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少12.07萬元，下降100%，主要原因是結轉結余資金在2021年已使用。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,525.65萬元，占19.3%，較年初預算數增加2.45萬元，增長0.2%，與年初預算基本持平。
（2）文化旅游體育與傳媒支出64.39萬元，占0.8%，較年初預算數增加0.09萬元，增長0.1%，與年初預算基本持平。
（3）社會保障與就業支出3,046.76萬元，占38.5%，較年初預算數增加128.99萬元，增長4.4%，主要原因是物價上漲，困難群體補助增加。
（4）衛生健康支出159.49萬元，占2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算基本持平。
（5）城鄉社區支出193.52萬元，占2.4%，較年初預算數增加0.02萬元，增長0%，與年初預算基本持平。
（6）農林水支出2,403.70萬元，占30.4%，較年初預算數增加960.99萬元，增長66.61%，主要原因是對村級一事一議補助增加。
（7）住房保障支出171.96萬元，占2.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算基本持平。
（8）災害防治及應急管理支出163.20萬元，占2.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算基本持平。
（9）交通運輸支出113.68萬元，占1.4%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算基本持平。
（10）商業服務業等支出15.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算基本持平。
（11）自然資源海洋氣象等支出5.92萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算基本持平。
（12）節能環保支出39.64萬元，占0.5%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算基本持平。
（13）公共安全支出1.81萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算基本持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出2,521.48萬元。其中：人員經費2,180.91萬元，較上年決算數增加129.65萬元，增長6.3%，主要原因是機關及下屬事業單位新招錄人員，人員薪資上調。人員經費用途主要包括各部門工資福利支出。公用經費340.57萬元，較上年決算數減少6.41萬元，下降1.8%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約，從嚴控制費用支出。公用經費用途包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議培訓接待費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費等支出。
政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余176.55萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入267.75萬元，較上年決算數減少130.48萬元，下降32.8%，主要原因是2021年度政府性基金預算財政撥款減少。本年支出444.29萬元，較上年決算數增加46.06萬元，增長11.6%，主要原因是石角鎮塘崗村節水灌溉工程、農村舊房整治提升等項目支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計22.66萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數減少1.87萬元，下降7.6%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約，從嚴控制費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，公務車購置費0.00萬元。
公務車運行維護費10.92萬元，主要用于公務車油費、過路過橋費、停車費、維修費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數減少0.54萬元，下降4.7%。
公務接待費11.75萬元，主要用于接待各部門檢查驗收工作公務用餐。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數減少1.33萬元，下降10.2%。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待256批次2,581人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費45.51元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.56萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出23.00萬元，較上年決算數減少1.01萬元，下降4.2%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約，從嚴控制費用支出。
本年度培訓費支出2.27萬元，較上年決算數減少1.19萬元，下降34.4%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約，從嚴控制費用支出。
（二）機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出204.57萬元，機關運行經費主要用于開支保障辦公運行的各種辦公費，勞務費，郵電費，差旅費，委托業務費等。機關運行經費較上年決算數減少39.61萬元，下降16.2%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約，從嚴控制費用支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、特種專業技術用車4輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和36個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評36項，涉及資金804.3萬元，從評價情況來看，預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。
（二）績效自評結果
1.績效自評表。部門整體績效自評表，詳細見附件10。
石角鎮民建村龍凼子地災點治理工程績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數為28.56萬元，執行數為28.56萬元，完成預算的100%。績效目標自評表，詳細見附件11。
六、專業名詞解釋
個以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式.：023-48250997
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附件下載：
1.收入支出決算總表.pdf
2.收入決算表.pdf
3.支出決算表.pdf
4.財政撥款收入支出決算總表.pdf
5.一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf
8.機構運行信息表.pdf
10.部門（單位）項目支出績效自評表.pdf
11.項目績效自評表.pdf
9.國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表.pdf
重慶市綦江區石角鎮人民政府2021年度部門決算情況說明.doc
