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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1A8361X9/2024-00029 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區通惠街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 發布日期 ] | 2024-10-23 |
重慶市綦江區通惠街道城鄉管理服務中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區通惠街道綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2020〕2號）文件精神，本單位主要職能職責有：
負責城區市政、環衛方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作；負責農村環境衛生、道路河流工作；定期巡查城區背街小巷的清潔衛生情況；管理維護城市相關基礎設施；協助市容市貌整治工作。
（二）機構設置。
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區通惠街道綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2020〕2號）文件精神，本單位設事業單位1個，是城鄉管理服務中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1．總體情況。2023年度收入總計214.02萬元，支出總計214.02萬元。收支較上年決算數減少7.14萬元，下降3.23%，主要原因一是城鄉中心23年調入1人，增人增資，人員類經費增加16.4萬元；二是因支付更正，調劑8萬元公車運行維護費至機關賬套，同時厲行節儉，縮減開支，公用經費減少23.54萬元。增減相抵，2023年度收支較上年決算數減少7.14萬元。
2．收入情況。2023年度收入合計214.02萬元，較上年決算數減少7.14萬元，下降3.23%，主要原因是一是城鄉中心23年調入1人，增人增資，人員類經費增加16.4萬元；二是因支付更正，調劑8萬元公車運行維護費至機關賬套，同時厲行節儉，縮減開支，公用經費減少23.54萬元。增減相抵，2023年度收入較上年決算數減少7.14萬元。其中：財政撥款收入214.02萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3．支出情況。2023年度支出合計214.02萬元，較上年決算數減少7.14萬元，下降3.23%，主要原因是一是城鄉中心23年調入1人，增人增資，人員類經費增加16.4萬元；二是因支付更正，調劑8萬元公車運行維護費至機關賬套，同時厲行節儉，縮減開支，公用經費減少23.54萬元。增減相抵，2023年度支出較上年決算數減少7.14萬元。其中：基本支出214.02萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度收支持平，年末無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計214.02萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7.14萬元，下降3.23%。主要原因是一是城鄉中心23年調入1人，增人增資，人員類經費增加16.4萬元；二是因支付更正，調劑8萬元公車運行維護費至機關賬套，同時厲行節儉，縮減開支，公用經費減少23.54萬元。增減相抵，2023年度收支較上年決算數減少7.14萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入214.02萬元，較上年決算數減少7.14萬元，下降3.23%。主要原因是一是城鄉中心23年調入1人，增人增資，人員類經費增加16.4萬元；二是因支付更正，調劑8萬元公車運行維護費至機關賬套，同時厲行節儉，縮減開支，公用經費減少23.54萬元。增減相抵，2023年度收入較上年決算數減少7.14萬元。較年初預算數減少19.09萬元，下降8.19%。主要原因一是因支付更正，公車運行維護費調劑8.07萬元至通通惠街道本級，其他交通費用調減0.21萬元；二是年初預算工會撥繳經費收入上繳0.59萬元，該部分由財政局直接劃轉，收支未在本單位體現；三是增人增資，工資福利等人員經費增加12.44萬元，但因財政資金緊張，綜合目標考核經費減少22.66萬元，人員類經費增減綜合較年初預算數減少10.22萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出214.02萬元，較上年決算數減少7.14萬元，下降3.23%。主要原因是一是城鄉中心23年調入1人，增人增資，人員類經費增加16.4萬元；二是因支付更正，調劑8萬元公車運行維護費至機關賬套，同時厲行節儉，縮減開支，公用經費減少23.54萬元。較年初預算數減少19.09萬元，下降8.19%。主要原因是一是因支付更正，公車運行維護費調劑8.07萬元至通通惠街道本級，其他交通費用調減0.21萬元；二是年初預算工會撥繳經費收入上繳0.59萬元，該部分由財政局直接劃轉，收支未在本單位體現；三是增人增資，工資福利等人員經費增加12.44萬元，但因財政資金緊張，綜合目標考核經費減少22.66萬元，人員類經費增減綜合較年初預算數減少10.22萬元。
3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度收支持平，年末無結轉結余。
4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出22.47萬元，占10.50%，較年初預算數增加3.12萬元，增長16.12%，主要原因是增人增資，養老保險、職業年金增加3.12萬元。
（2）衛生健康支出9.90萬元，占4.63%，較年初預算數增加1.23萬元，增長14.19%，主要原因是增人增資，醫療保險增加1.23萬元。
（3）城鄉社區支出171.16萬元，占79.97%，較年初預算數減少25.01萬元，下降12.75%，主要原因是一是因支付更正，公車運行維護費調劑8.07萬元至通通惠街道本級，其他交通費用調減0.21萬元；二是年初預算工會撥繳經費收入上繳0.59萬元，該部分由財政局直接劃轉，收支未在本單位體現；三是增人增資，工資福利等人員經費增加6.52萬元，但因財政資金緊張，綜合目標考核經費減少22.66萬元。城鄉社區支出增減綜合較年初預算數減少25.01萬元。
（4）住房保障支出10.49萬元，占4.90%，較年初預算數增加1.57萬元，增長17.60%，主要原因是增人增資，公積金增加1.57萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財政撥款基本支出214.02萬元。其中：人員經費152.16萬元，較上年決算數增加16.40萬元，增長12.08%，主要原因是城鄉中心23年調入1人，增人增資，人員類經費增加16.4萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、社保公積金、職業年金等。公用經費61.86萬元，較上年決算數減少23.55萬元，下降27.57%，主要原因是因支付更正，調劑8萬元公車運行維護費至機關賬套，同時厲行節儉，縮減開支，公用經費減少23.55萬元。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、勞務費、會議費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出共計30.93萬元，較年初預算數減少8.07萬元，下降20.69%，主要原因是因支付更正，公車運行維護費調劑8.07萬元至通惠街道本級。較上年支出數減少21.07萬元，下降40.52%，主要原因是一是因支付更正，公車運行維護費調劑8.07萬元至通惠街道本級；二是減少2輛公車運行維護費預算，支出減少13萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費30.93萬元，主要用于環衛車輛油費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少8.07萬元，下降20.69%，主要原因是因支付更正，公車運行維護費調劑8.07萬元至通惠街道本級。較上年支出數減少21.07萬元，下降40.52%，主要原因是一是因支付更正，公車運行維護費調劑8.07萬元至通惠街道本級；二是減少2輛公車運行維護費預算，支出減少13萬元。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.87萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.28萬元，較上年決算數減少0.02萬元，下降6.67%，主要原因是嚴格按照預算執行，會議費支出較上年略有減少。本年度培訓費支出1.40萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長4.48%，主要原因是提升干部職工技能素養培訓次數增加。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車8輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位為通惠街道辦事處下屬二級預算單位，2023年度無項目支出，未開展預算績效管理。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48882728
