您當前的位置：
首頁
>
政務公開
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313070P/2023-00040 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區文龍街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 發布日期 ] | 2023-10-23 |
重慶市綦江區文龍街道城鄉管理服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
按照《中共重慶市綦江區機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區文龍街道綜合辦事機構和事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2020〕1號）文件精神執行。
（一）職能職責
負責城區市政、環衛方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作；負責農村環境衛生、道路河流工作；定期巡查城區背街小巷的清潔衛生情況；管理維護城市相關基礎設施；協助市容市貌整治工作。
（二）單位構成
本單位為綦江區人民政府文龍街道辦事處下屬事業單位。?
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計223.96萬元，支出總計223.96萬元。收支較上年決算數增加223.96萬元,增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數。
2.收入情況。2022年度收入合計223.96萬元，較上年決算數增加223.96萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數。其中：財政撥款收入223.96萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計223.96萬元，較上年決算增加223.96萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數。其中：基本支出223.96萬元，占100%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年決算數。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計223.96萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加223.96萬元，增長100.0%。主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入223.96萬元，較上年決算數增加223.96萬元，增長100.0%。主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數。較年初預算數減少47.20萬元，下降17.4%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入下降。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出223.96萬元，較上年決算數增加223.96萬元，增長100.0%。主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數。較年初預算數減少47.20萬元，下降17.4%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入下降。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年決算數。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出21.19萬元，占9.5%，較年初預算數增加2.55萬元，增長13.7%，主要原因是人員退休一次性補貼支出增加。
（2）衛生健康支出7.88萬元，占3.5%，較年初預算數減少0.51萬元，下降6.1%，與年初預算數基本持平。
（3）城鄉社區支出186.31萬元，占83.2%，較年初預算數減少49.25萬元，下降20.9%，主要原因是厲行節約嚴控各項費用支出。
（4）住房保障支出8.57萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算數持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出223.96萬元。其中：人員經費141.32萬元，較上年決算數增加141.32萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等支出。公用經費82.63萬元，較上年決算數增加82.63萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經費、其他商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計23.19萬元，較年初預算數減少55.31萬元，下降70.5%，主要原因是報廢處置1輛箱式運輸環衛車、減少公務車運行費用等。較上年支出數增加23.19萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年數。本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年數。本單位2022年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費23.19萬元，主要用于環衛車輛油費、維修費等。費用支出較年初預算數減少54.81萬元，下降70.3%，主要原因是報廢處置1輛箱式運輸環衛車、厲行節約減少公務車運行費用等。較上年支出數增加23.19萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降100%，主要原因是單位位置在城區，同城零接待，較上年支出數增加0.00萬元。本單位2022年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年決算數，主要原因是本單位為下屬事業單位，與機關合署辦公未發生會議費。本年度培訓費支出0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年決算數，主要原因是本單位為下屬事業單位，與機關合署辦公未發生培訓費。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年決算數，主要原因是本單位為下屬事業單位，與機關合署辦公未發生運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
本部門2022年度無預算績效管理項目。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
無
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
無
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
楊翊 ??023-85880329
附件下載：
