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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009313070P/2024-00015 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區文龍街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 發布日期 ] | 2024-10-23 |
重慶市綦江區人民政府文龍街道辦事處（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
按照《中共重慶市綦江區機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區文龍街道綜合辦事機構和事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2020〕1號）文件精神執行。
（一）職能職責
1.主要負責綜合協調、文秘、政協、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔街道黨工委和辦事處的日常事務、后勤工作。
2.主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區）考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
3.負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對街道工作的意見、建議；督促街道相關科室辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；在區人大常委會和選舉委員會的領導下，承辦本區域區人大代表的選舉等工作。
4.主要負責經濟發展規劃與指導服務、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。宣傳貫徹農業、工貿、旅游、農村經營管理及其法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；協助違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
8.主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
9.主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作；宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。?
（二）機構設置
主要設置以下機構：
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計5713.59萬元，支出總計5713.59萬元。收支較上年決算數減少419.33萬元，下降6.84%，主要原因是2023年專項性轉移支付收入減少以及壓縮人員經費及日常公用經費支出。
2.收入情況。2023年度收入合計5612.16萬元，較上年決算數增加35.39萬元，增長0.63%，與上年度基本持平。其中：財政撥款收入5612.16萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余101.42萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計5713.59萬元，較上年決算數減少419.33萬元，下降6.84%，主要原因是2023年專項性轉移支付收入減少以及壓縮人員經費及日常公用經費支出。其中：基本支出1276.72萬元，占22.35%；項目支出4436.87萬元，占77.65%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5713.59萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少419.33萬元，下降6.84%。主要原因是2023年專項性轉移支付收入減少以及壓縮人員經費及日常公用經費支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5576.95萬元，較上年決算數增加72.66萬元，增長1.32%。與上年度基本持平。較年初預算數增加1009.97萬元，增長22.11%。主要原因是農林水支出較年初預算數增加469.48萬元、一般公共服務支出較年初預算數增加276.56萬元、住房保障支出較年初預算數增加129.82萬元、節能環保支出較年初預算數增加100.40萬元、災害防治及應急管理支出較年初預算數增加60.16萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余101.42萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5678.37萬元，較上年決算數減少382.07萬元，下降6.30%。主要原因是2023年專項性轉移支付收入減少以及壓縮人員經費及日常公用經費支出。較年初預算數增加1111.39萬元，增長24.34%。主要原因是農林水支出較年初預算數增加469.48萬元、一般公共服務支出較年初預算數增加276.56萬元、住房保障支出較年初預算數增加129.82萬元、節能環保支出較年初預算數增加100.40萬元、災害防治及應急管理支出較年初預算數增加60.16萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1861.94萬元，占32.79%，較年初預算數增加276.56萬元，增長17.44%，主要原因是調增網格力量整合經濟補償專項資金118.96萬元、城市管理維護經費152.4萬元等支出。
（2）文化旅游體育與傳媒支出20.00萬元，占0.35%，較年初預算數增加20.00萬元，增長100.00%，主要原因是調增2023年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金6萬元、重慶市綦江區紅軍長征紀念館免費開放經費（2023年國際古跡遺址日活動經費）5萬元、三館一站免費開放經費區級配套5萬元、中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金4萬元。???
（3）社會保障與就業支出282.93萬元，占4.98%，較年初預算數增加25.08萬元，增長9.73%，主要原因是調增死亡撫恤及喪葬費48.59萬元、“中人”一次性補貼11.39萬元?，調減綜合目標考核獎勵（行政離退休）27.17萬元、基本養老保險（行政）6.25萬元、職業年金（行政）1.49萬元。
（4）衛生健康支出43.74萬元，占0.77%，較年初預算數減少7.22萬元，下降14.17%，主要原因是調減行政基本醫療保險7.1萬元、醫療補助0.12萬元。
（5）節能環保支出100.40萬元，占1.77%，較年初預算數增加100.40萬元，增長100.00%，主要原因是調增淘汰煤炭落后產能職工安置專項補助97.92萬元、綦江區2022年第二批”以獎促治“資金項目-水體1.27萬元、2022年農村環境連片整治項目運行補助經費1.21萬元。
（6）城鄉社區支出1623.77萬元，占28.60%，較年初預算數增加36.17萬元，增長2.28%，主要原因是調增2023年部分交通項目補助資金預算33萬元、提前下達2023年市級地質災害防治專項資金預算的通知-地質災害綜合治理項目3.72萬元。
（7）農林水支出1469.18萬元，占25.87%，較年初預算數增加469.48萬元，增長46.96%，主要原因是調增農村綜合改革轉移支付資金-美麗鄉村120萬元、財金協同支持鎮鄉產業發展獎補資金100萬元、績效考評獎補99.22萬元、提前下達2023年水利發展資金(市級)-三百梯水庫防汛公路工程50萬元、2023年市財政銜接推進鄉村振興補助資金-春燈村、松榜村2023年飲水安全提升工程48.52萬元、區級銜接資金29.97萬元、2023年區級銜接資金-綦江區農村環境衛生設施建設維護20萬元等支出。
（8）自然資源海洋氣象等支出0.96萬元，占0.02%，較年初預算數增加0.96萬元，增長100.00%，主要原因是調增地質災害防治專項經費-綦江區2023年地質災害防治群測群防員區級工作補貼0.96萬元。
（9）住房保障支出215.31萬元，占3.79%，較年初預算數增加129.82萬元，增長151.85%，主要原因是調增2019年第四批保障性安居工程（老舊小區改造）配套基礎設施中央預算內資金項目（2023年）90.47萬元、提前下達2023年棚戶區改造補助資金-文龍街道石代全、徐忠榮等棚戶區改造30萬元等支出。
（10）災害防治及應急管理支出60.16萬元，占1.06%，較年初預算數增加60.16萬元，增長100.00%，主要原因是調增提前下達2021年中央自然災害防治體系建設補助資金-趕水鎮集鎮地質災害綜合治理工程（結轉）29.42萬元、用于旱災搶險救援和旱災生活救助20萬元、2023年中央自然災害救災補助資金5萬元、綦江區2023年第一批地質災害防治工程治理補助3萬元等支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1276.72萬元。其中：人員經費1026.52萬元，較上年決算數減少31.38萬元，下降2.97%，主要原因是人員變動及壓縮人員經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、社會保險繳費、職業年金、基本醫療保險、住房公積金、其他社會保障、醫療費、其他工資福利等支出。公用經費250.20萬元，較上年決算數減少177.94萬元，下降41.56%，主要原因是厲行節約嚴控各項費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入35.22萬元，較上年決算數減少37.26萬元，下降51.41%，主要原因是專項補助減少。本年支出35.22萬元，較上年決算數減少37.26萬元，下降51.41%，主要原因是專項補助減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計27.86萬元，較年初預算數減少35.44萬元，下降55.99%，主要原因是厲行節約嚴格壓減支出。較上年支出數減少57.85萬元，下降67.50%，主要原因是厲行節約嚴格壓減支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。本單位2023年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費27.57萬元，主要用于公務用車油費、維修費、保險費、洗車費、過路過橋等費。費用支出較年初預算數減少34.93萬元，下降55.89%，主要原因是厲行節約嚴格控制公務車運行維護費支出。較上年支出數減少58.14萬元，下降67.83%，主要原因是厲行節約嚴格控制公務車運行維護費支出。
公務接待費0.29萬元，主要用于接待招商引資。費用支出較年初預算數減少0.51萬元，下降63.75%，主要原因是厲行節約嚴格控制公務接待費支出。較上年支出數增加0.29萬元，增長100.00%，主要原因是本年度發生招商引資費用。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待3批次30人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費97.70元，車均購置費0萬元，車均維護費5.51萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.00萬元，較上年決算數減少1.14萬元，下降53.27%，主要原因是厲行節約嚴格控制會議費用。本年度培訓費支出3.50萬元，較上年決算數增加3.01萬元，增長614.29%，主要原因是本年度為了工作推進增加了培訓會的次數。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出250.20萬元，機關運行經費主要用于開支保障辦公運行的各種辦公費，水電氣費、勞務費，郵電費等。機關運行經費較上年支出數減少177.94萬元，下降41.56%，主要原因是厲行節約嚴控各類費用。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額79.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出79.50萬元。授予中小企業合同金額79.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額79.50萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購松材線蟲集中除治項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和119個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評119項，涉及資金5692.16萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況看，加強了績效評價與資金監管，預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。
（二）單位績效評價情況
具體詳見附件《整體績效評價表》《項目自評表》。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
楊翊 ??023-85880329
401001-重慶市綦江區人民政府文龍街道辦事處（本級）決算公開說明.pdf
2023-401001-重慶市綦江區人民政府文龍街道辦事處（本級）決算公開報表.pdf
