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| [ 索引號(hào) ] | 11500222009313070P/2023-00025 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)文龍街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-13 |
重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心 2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《重慶市人民政府關(guān)于綦江區(qū)部分鎮(zhèn)街行政區(qū)劃調(diào)整的批復(fù)》（渝府〔2019〕42號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于文龍街道、新盛鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整的通知》（綦江委〔2020〕4號(hào)）精神，制定本方案。
主要職能職責(zé)有：負(fù)責(zé)城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）單位構(gòu)成
????本單位為綦江區(qū)文龍街道辦事處下屬事業(yè)單位：重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心
，在編人員9人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)266.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款254.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款12.89萬元，結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年271.16萬元減少4.25萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少4.25萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)266.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算18.39萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出232.77萬元，農(nóng)林水支出0萬元，住房保障支出預(yù)算7.94萬元。支出預(yù)算較2022年271.16萬元減少4.25萬元，主要是基本支出預(yù)算減少4.25萬元；2023年無項(xiàng)目支出。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入266.91萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出266.91萬元，比2022年271.16萬元減少4.25萬元。其中：基本支出266.91萬元，比2022年271.16萬元減少4.25萬元，主要原因是工資津貼調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；2023年無項(xiàng)目支出。
重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算78.4萬元，比2022年78.5萬元減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比2022年減少0.1萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78萬元，與2022年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1065.2萬元，為文龍街道場鎮(zhèn)清掃保潔費(fèi)：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1065.2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1065.2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1065.2萬元。
2 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉小云 ?聯(lián)系方式：023-85880329
